县振兴办部门2019年度部门决算

发布日期:2020-09-10 11:14:39  来源:县振兴办   字体:[ ]

振兴办部门2019年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分振兴办部门概况

一、部门主要职能

(一)负责《国务院关于支持赣南等厡中央苏区振兴发展的若干意》的日常综合协调.指导服务和督促落实;

(二)负责赣南苏区振兴发展重大政策.措施的研究.宣传和指导;

(三)负责我县苏区振兴发展重大项目的开发.偏报和实施。

(四)研究提岀我县苏区振兴犮展重大资金安排建议,加强资金使用管理

(五)负责开展赣南苏区振兴发展的对外联络和宣传推介工作。

(六)负责开展中央国家机关对口支援和中央企业邦扶的协调、联络工作。

(七)承办县委、县政府交办的其它工作亊项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:……。

本部门2019年年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分2019年度部门决算表(见附表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计100.99万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年(减少)56.38万元,(下降)55.82%;本年收入合计100.99万元,较2018年(减少)56.38万元,(下降)55.82%,主要原因是:县“六大攻坚办”工作分离.移至县委办.其各项工作经费也转至县攻坚办。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入100.99万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计100.99万元,其中本年支出合计100.99万元,较2018年(减少)56.38万元,(下降)55.82%,主要原因是:县攻坚办工作任务及经费移转;年末结转和结余0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。

本年支出的具体构成为:基本支出100.99万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为100.99万元,决算数为100.99万元,完成年初预算的100%。其中(按部门功能分类科目分析):

(一)一般公共服务支出年初预算数为100.99万元,决算数为100.99万元,完成年初预算的100%,主要原因是:……。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:

(一)工资福利支出60.14万元,较2018年(减少)8.16万元,(下降)13.6%,主要原因是:减少了奖励性工资支岀。

(二)商品和服务支出40.85万元,较2018年(减少)48.18万元,(下降)118%,主要原因是:县攻坚办工作任务及工作经费移转其它部门。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)%,主要原因是:……。

(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)%,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.2万元,决算数为6万元,完成预算的97%,决算数较2018年(减少)0.86万元,(下降)14.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.2万元,决算数为3万元,完成预算的94%,决算数较2018年(减少)0.96万元,(下降)32%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:严控公费接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的%,决算数较2018年增加(减少)万元,增长(下降)%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成预算的100%,决算数较2018年(减少)0.1万元,(下降)0.3%。决算数较年初预算数(减少)的主要原因是:严格控制用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)万元,增长(降低)%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况表见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目个,二级项目个,共涉及资金万元,占一般公共预算项目支出总额的%。

组织对XXX、XXX等个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在县级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为万元,执行数为万元,完成预算的%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XXX项目绩效自评综述:……。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)年末结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

(三)事业运行:反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)机关事业单位基本养老保险费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。

附件:宁都县赣南苏区振兴发展工作办2019年度部门决算表公开

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