赣州市宁都生态环境局2019年度部门决算公开

发布日期:2020-09-29 10:37:00  来源:县生态环境局   字体:[ ]

赣州市宁都生态环境局2019年度部门决算

目录

第一部分赣州市宁都生态环境局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州市宁都生态环境局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分赣州市宁都生态环境局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市宁都生态环境局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章,并对全县环境保护工作实施监督管理,负责环保行政许可审核审批工作。

(二)受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价指导;拟定并组织实施全县环境保护规划;组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;参与组织编制全县环境功能区划。

(三)负责应对突发环境事件处理的统筹协调。指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作,统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(四)负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家、省有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物,有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章;负责对全县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。

(五)承担落实全县减排目标的责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,落实市政府下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查我县污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

(六)协调、监督生态保护工作。参与拟订生态保护规划组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动;监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园的环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护和荒漠化防治工作;向县政府提出新建的各类县级自然保护区以及申报省、国家级自然保护区的审批建议;现场监督检查县级自然保护区。负责农村生态环境保护;指导全县生态示范区和生态农业建设。

(七)负责调查处理县内环境污染纠纷,参与解决有关跨区域环境污染纠纷;负责环境监察和排污收费稽查工作;组织开展全县环境保护执法检查活动。

(八)监督执行国家和省、市环境质量标准和污染物排放标准;审核国土规划、城总体市规划及区域开发规划、国民经济与社会发展规划中的环境保护内容;组织编报全县环境质量报告书;发布全县环境状况公报;定期发布重点城市和县流域环境质量状况;参与编写全县可持续发展纲要。

(九)贯彻执行国家和省、市各项环境管理制度;按照国家规定权限审定开发建设活动环境影响评价文件;指导城乡环境综合整治;

(十)组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程、管理全县环境管理体系;负责环境标志的推荐工作;指导和推动环境保护产业发展。

(十一)负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作;制定环境监测制度;组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网;组织全县环境质量监测和污染监督性监测;组织协调全县环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作;参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作;对电磁辐射、放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共壹个,包括:宁都县环境监测站、宁都县环境监察大队、宁都县环境保护咨询评估服务中心。

本部门2019年年末实有人数45人,其中在职人员32人,离休人员0人,退休人员13人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分2019年度部门决算表(见附表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3279.36万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加2399.12万元,增长272.55%;本年收入合计3279.36万元,较2018年增加2399.12万元,增长272.55%,主要原因是:项目增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3279.36万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3279.36万元,其中本年支出合计3279.36万元,较2018年增加2399.12万元,增长272.55%,主要原因是:项目支出增加;年末结转和结余0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:收支平衡。

本年支出的具体构成为:基本支出516.96万元,占15.76%;项目支出2762.4万元,占84.24%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为500.34万元,决算数为3279.36万元,完成年初预算的655.43%。其中(按部门功能分类科目分析):

(一)一般公共服务支出年初预算数为500.34万元,决算数为3279.36万元,完成年初预算的655.43%,主要原因是:项目支出增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出516.96万元,其中:

(一)工资福利支出331.6万元,较2018年增加17.31万元,增长(下降)6%,主要原因是:人均增资。

(二)商品和服务支出175.48万元,较2018年减少10.83万元,下降6%,主要原因是:严格控制支出。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年减少2.76万元,下降100%,主要原因是:严格控制支出。

(四)资本性支出9.88万元,较2018年增加7.66万元,增长345%,主要原因是:购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.5万元,决算数为16.76万元,完成预算的48.58%,决算数较2018年减少10.07万元,下降37.53%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为26.3万元,决算数为13.96万元,完成预算的53.08%,决算数较2018年减少8.3万元,下降37.29%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格遵守“八项规定”,认真执行中央和省厉行节约各项规定,从严控制了“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为8.2万元,决算数为2.8万元,完成预算的34.15%,决算数较2018年增加减少1.77万元,下降38.73%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格遵守“八项规定”,从严控制了“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出175.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加120.71万元,增长220.39%,主要原因是:支持大沽乡古教村、钓峰乡曾村村、中罗村精准扶贫产业帮扶经费和第一书记、常驻队员、帮扶干部差旅费及生态环保等业务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额176.2万元,其中:政府采购货物支出82.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.7万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况表见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金82.5万元,占一般公共预算项目支出总额的3%。

组织对集中式饮用水源地水质自动监测站等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出82.5万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,已完成预算绩效管理目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在县级部门决算中反映集中式饮用水源地水质自动监测站项目绩效自评结果。

集中式饮用水源地水质自动监测站项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,集中式饮用水源地水质自动监测站项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为82.5万元,执行数为74.25万元,完成预算的90%。主要产出和效果:一是及时预警响应;二是消除污染隐患。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无.

集中式饮用水源地水质自动监测站项目绩效自评综述:项目建成后可真实反映我县饮用水源地环境质量状况和社会经济发展质量,为我县高质量发展考核评价提供科学依据并能及时预警和防范饮用水源地环境风险。实现居民饮用水源地水质自动监测目标,通过实时监测饮用水源地并进行评价,达到及时预警响应、快速排查情况、消除污染隐患等目的,确保饮用水源地水质安全。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)年末结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

(三)事业运行:反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)机关事业单位基本养老保险费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。

附件:赣州市宁都生态环境局2019年度部门决算表

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