二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁都县史志研究室部门概况

 

一、部门主要职能

（一）收集整理中国共产党宁都县历史和宁都县地方志有关资料并编纂成地情信息丛书出版发行。

（二）负责编制全县档案事业发展规划,维护档案完整,确保档案资料安全。

（三）负责拟定全县档案工作的规章制度；负责档案宣传、档案编研、信息开发、利用工作。

（四）负责接收、统一管理县直单位移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作；负责县直单位已公开现行文件的收集、整理和利用工作。

（五）负责调查、征集散存在社会上的各门类、各载体的档案资料；负责协调县直各单位的档案资源为载体开展爱国主义教育工作。

（六）组织开展档案技术和理论研究,制订全县档案干部队伍建设规划,组织档案干部业务培训工作。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：宁都县史志研究室本级。

本部门2022年年末实有人数 23 人，其中在职人员 8人，离休人员0人，退休人员15人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度宁都县部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  194.68  万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年收入合计 194.68 万元，较2021年增加48.01 万元，增长 32.73 %；主要原因是：人员增资与基础绩效纳入预算 。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入177.75 万元，占91.30 %；事业收入 10.93  万元，占5.61  %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 6  万元，占3.08  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 194.68 万元，其中本年支出合计194.68 万元，较2021年增加48.01 万元，增长32.73  %，主要原因是：人员增资与基础绩效纳入预算；年末结转和结余 0  万元，较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 165.28  万元，占85 %；项目支出 29.4  万元，占 15  %；经营支出   0万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0  %。主要原因是：无此项支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为452.2   万元，决算数为177.75 万元，完成年初预算的39%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为438.43 万元，决算数为 163.98 万元，完成年初预算的37 %，主要原因是：落实过紧日子，减少差旅费、公务接待费、材料费等相关费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为  8.93 万元，决算数为 8.93 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按预算执行，支出无增减。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.84 万元，决算数为 4.84 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按预算执行，支出无增减。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.75  万元，其中：

（一）工资福利支出146.21 万元，较2021年增加52.48  万元，增长55.99  %，主要原因是：人员增资与基础绩效纳入预算。

（二）商品和服务支出 29.73 万元，较2021年减少20.56  万元，下降40.88  %，主要原因是：落实过紧日子，减少差旅费、公务接待费、材料费等相关费用。

（三）对个人和家庭补助支出1.81万元，较2021年减少  0.85万元，下降31.95 %，主要原因是：退休人员减少。

（四）资本性支出0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   6.9万元，决算数为0.73  万元，完成全年预算的10.58  %，决算数较2021年减少2.7 万元，下降78.72  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无此项支出，决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6.9  万元，决算数为 0.73 万元，完成全年预算的 10.58%，决算数较2021年减少2.7  万元，下降78.72  %，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费。全年国内公务接待 9 批，累计接待  72人次，其中外事接待0   批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无相关支出。全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无相关支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无相关支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出  29.73  万元，较上年决算数减少20.56  万元，降低40.88 %，主要原因是：落实过紧日子，减少差旅费、公务接待费、材料费等相关费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的   0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无相关用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金29.4  万元，占项目支出总额的 0   %。    

组织对“业务费”等 1  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.4  万元，政府性基金预算支出 0  万元，国有资本预算支出  0 万元。

2022年县史志研究室在县委、县政府的正确领导下，在市委党史研究室、市档案馆的业务指导和有关部门的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党史工作、档案工作重要指示精神，将其转化为进一步统一思想、凝聚共识，激发斗志、狠抓落实的强大精神动力。坚持把牢政治方向，坚持守正创新，以历史主动精神，冲破思想“牢笼”，推动史志工作高质量发展。持续以“打造一流干部队伍、创造一流工作业绩”建设为抓手，切实担负“以史鉴今，资政育人”使命，谋定抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻，抓好史志资料征编和专题研究，抓好修志编鉴质量和质效提升，抓好史志宣传教育落实工作；充分发挥档案事业为党管档、为国守史、为民服务的神圣职责，坚守兰台初心、牢记历史使命。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宁都县史志研究室绩效目标自评总报告

根据宁财绩字[2022]2号文件精神，为进一步提高宁都县史志研究室资金使用管理的规范性、有效性和安全性，防范资金运行风险，发挥资金使用效益，确保各项经费落到实处，我室认真组织对宁都县史志研究室绩效目标自评工作。

一、牢记使命担当，认真履行主责主业

深入贯彻习近平总书记关于党史、地方志、档案工作的系列重要指示精神，坚守初心、牢记使命，切实抓好史志宣传教育落实工作，充分发挥档案事业为党管档、为国守史、为民服务的神圣职责。

1.聚焦党史，开展各项工作。完成了对《中国共产党宁都历史》的修改工作以及《1949年至1994年宁都造林绿化实践及经验启示》和《中共苏区中央局的成立及其主要历史贡献》两个党史专题的撰稿工作;基本完成了《宁都年鉴（2022）》《宁都扶贫志》的编修工作; 启动了《宁都佛教志》《宁都祠堂志》的编修工作；配合开展《宁都县组织史（1997.11-2022.10）》编纂工作，共分五卷。

2、聚焦档案事业，开展各项业务。

档案信息数字化工作；持续推进馆藏档案数字化建设，累计完成扫描累计完成扫描共1838495幅面、条目著录205537条。档案业务工作：一是档案归集入库，先后归集党史学习教育、百日攻坚征拆档案、供销社档案1121卷、6170件。二是开展“6.9”国际档案日现场观摩及业务培训会，参加活动人员100多人。三是县档案馆、县民政局纸质婚姻登记档案数字化工作、固村镇在市档案行政执法检查中均获得良好等次。四是配合县档案局积极做好固村镇、赖村镇档案规范化建设，对县中储粮直属库档案规范化管理省级复查进行初审。五是配合县档案局开展“喜迎二十大，档案颂辉煌”群众性答题活动，群众参与答题活动名列全市全列。档案保管利用工作；严格落实“八防”措施，定期对库房杀虫，当好服务社会的联络员、服务群众的接待员，2022年共接待查档1016人次，提供查阅档案资料2408卷（盒），复印件2682件；利用馆藏的红色档案全市唯一张“东南工合服务证”拍摄《艾黎与东南“工合”——档案里的赣州·红色忆忆》专题片，在赣州电视台、学习强国平台播放。

二、强化政治意识，坚决落实上级决策部署

1.坚决落实党史工作、档案事业的重要指示。一是全面落实中央、省委、市委的指示精神，做好史志资料征编和专题研究、抓好修志编鉴质量和质效提升、做好史志宣传教育重点落实。二是重视档案事业的发展，紧跟省委、市委的脚步，不断完善档案数字化，认识到档案工作是一项非常重要的工作，是经验得以总结，规律得以认识，历史得以延续，各项事业得以发展的重要抓手。三是抓管理，在日常工作中，要对党史资料，档案资源加强管理，保护好党史资料，保护档案。

2.坚持服务中心大局。一是协助开展“宁都是个好地方”的宣传工作，向县内外宣传宁都历史。二是全面落实疫情防控各项工作，积极参加观露社区抗疫工作，封卡口，守卡口，摸排信息，组织核酸检测，扎实做好阳性、密接、次密接人员的管控工作，为快速打赢疫情防控工作贡献档案人的力量。三是扎实做好帮扶工作共驻共建工作，我室派出常驻队员1人帮扶小布镇小布村，专抓帮扶工作，其他干部每月17日帮扶日参与帮扶工作。为发展村级集体经济，在自身经费十分紧张的情况下，拿出2万余元，协助村里发展集体经济。四是在疫情防控、环境整治、党建等方面与观露社区开展共驻共建工作，拿出1万余元帮助社区开展工作。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第五部分  附    件