宁都团县委2022年度部门决算
目 录
第一部分 宁都团县委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁都团县委部门概况
一、部门主要职能
（一）中国共产主义青年团宁都县委员会是正科级建制，列县委机构序列，属县委工作机构。
（二）指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型。
（三）负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策，负责全县青年志愿者工作。
（四）负责开展全县青少年外事工作，加强对全县青年社团的指导和管理。
（五）指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。
（六）加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。
（七）组织团员青年积极开展青年志愿者行动，参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动。广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动。
（八）指导全县中学的共青团工作，负责团组织的思想政治教育，组织开展各种形式的团员青年活动。
（九）指导全县少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。
（十）负责全县重点青少年群体的各项教育、管理以及服务措施的落实，提高预防青少年违法犯罪工作实效。
（十一）协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2022年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计211.44万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少20.78万元，下降100%；本年收入合计211.44万元，较2021年增加73.18万元，增长52.93%，主要原因是：一是2022年举办庆祝建团100周年系列活动经费增加，二是新增加3名职工，人员经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入211.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计211.44万元，其中本年支出合计211.44万元，较2021年增加73.18万元，增长52.93%，主要原因是：一是2022年举办庆祝建团100周年系列活动经费增加，二是新增加3名职工，人员经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少20.78万元，下降100%，主要原因是：根据最新的预算规定当年年末结转和结余列入下年预算，故没有年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出159.44万元，占75.4%；项目支出52.00万元，占24.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为174.27万元，决算数为211.44万元，完成年初预算的121%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为169.39万元，决算数为206.57万元，完成年初预算的122%，主要原因是：人员经费和行政运行经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.27万元，决算数为 3.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算和决算数一致。
（三）卫生健康支出年初预算数为 1.60 万元，决算数为1.60 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算和决算数一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.14万元，其中：
（一）工资福利支出78.61万元，较2021年增加53.14万元，增长67.6%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出68.04万元，较2021年增加64.24 万元，增长94.4%，主要原因是：2022年举办庆祝建团100周年系列活动经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出4.50万元，较2021年增加4.50万元，增长100 %，主要原因是：人员增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.8万元，决算数为0.7万元，完成全年预算的39%，决算数较2021年减少1.1万元，下降61%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为1.8万元，决算数为 0.7万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年减少1.1万元，下降61%，主要原因是接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出43.48万元，较上年决算数增加19.09万元，增长78%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占项目支出总额的100%。
组织对办公费、印刷费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
当年部门年度整体支出绩效目标。人员保障经费78.61万元 , 预算执行率和政府采购率>=100%；人员经费保障到位率和机构运行经费保障到位率≥95%；整体工作任务完成率=100%；共青团任务和各项业务工作按时完成；服务青年力度明显提升；发挥财政综合职能水平显著提升；部门履职能力不断提升；上级部门满意度和服务对象满意度>90%。
部门预算绩效管理开展情况部门预算编制完整、齐全，数据无错；部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；部门整体绩效目标编制完整合理；覆盖率达到年度要求。按规定内容规定时限公开了预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实完整准确；在职人员控制率 93.8％。已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。部门预算管理及财务会计核算合法、合规；政府采购执行率 100%。已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范；资
产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足
额上缴；固定资产利用率 100％。当年部门预算及执行情况
2022 年预算安排金额 3228.45 万元，其中人员经费 1093.09 万元，公用经费 1693.36 万元，项目经费 442 万元。预算执行金额3228.35 万元，其中人员经费 1093.09 万元，公用经费151.14 万元，项目经费50万元部门整体支出绩效实现情况履职完成情况：预算执行率和政府采购率 100%；人员经费保障到位率和机构运行经费保障到位率 100%；整体工作任务完成率 100%；共青团工作任务和各项业务工作按时完成。履职效果情况：服务青年力度明显提升。
社会满意度：上级部门满意度和服务对象满意度>90%。
部门整体支出绩效中存在问题存在及改进措施 无
绩效自评结果和年度部门预决算已按规定的时间在部门网
站和政府网站公开 。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“保障基层团组织工作专项资金”项目部门评价报告（见下图）。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
