宁都县委办部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职能
(一)负责县委日常公文处理工作，以及对全县党委办公部门工作业务的联系指导和协调工作。
(二)负责县党代会、县委全委会、县委全体(扩大)会议、县委常委专题办公会议、县委常委(扩大)会议等县委重要会议、重大活动的组织协调工作，以及县委领导同志重要公务活动的组织安排和服务工作。
(三)负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草;对本县各级党组织向县委的请示提出拟办意见，并报县委审批。
(四)承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署落实情况的督促检查以及中央、省委、市委和县委领导指示、批示的督查督办工作。
(五)根据县委领导的批示，组织协调县委各部门、县各
级党组织的工作，处理和接待比较重要的群众来访，及时反映信访工作中的重要问题并提出建议。
(六)组织调查研究，围绕县委总体工作部署，负责收集、综合和传递工作，为县委决策议事提供依据。
(七)宣传贯彻执行党和国家、省、市关于档案工作方面的方针政策、法律、法规、规章。研究制定档案管理规范性文件并组织实施。对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行指导、管理和监督，依法查处档案违法行为。
(八)宣传贯彻党中央、国务院对台工作方针政策，组织管理全县对台工作，指导协调全县涉台事务。
(九)贯彻落实党中央、中央国安委关于国家安全工作的决策部署，加强国家安全法制建设和宣传教育。研究制定全县的国家安全工作规范性文件，承担县委国家安全委员会日常事务。
(十)负责全县全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。对全县相关体制改革工作开展指导、协调、调度、督促、监督工作。承担县委全面深化改革委员会日常事务。
(十一)负责县委六大攻坚战领导小组办公室的管理工作。对全县六大攻坚项目的实施、落实、推进情况进行指导、协调、调度、督查。
(十二)完成县委交办 的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 4 个，县委办公室，保密和机要局，发展研究中心，宁都县技术保障中心为同一个预算单位，总编制数55人，其中：行政公务员30人、行政工人3人，参公编制0人、全额事业编制21人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数55人，其中：在职人数43人，包括行政人员23人、参公人员0人、全额事业20人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员11人。年末其他人员 0 人；年末学生人数0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计927.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年（510.82万元）增加416.21万元，增长81.48%；本年收入合计927.03万元，较2021年增加416.21 万元，增长81.48%，主要原因是：人员增加及人员调资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入927.03万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计927.03万元，其中本年支出合计927.03万元，较2021年增加416.21万元，增长81.48%，主要原因是：人员增加及人员调资；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：年未均无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出927.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为590.1万元，决算数为927.03万元，完成年初预算的157.10%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为309.21万元，决算数为873.34万元，完成年初预算的282.44 %，主要原因是：人员增加及人员调资以及机关运行经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为31.41万元，决算数为31.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与预算相符。
（三）卫生健康支出年初预算数为22.28万元，决算数为22.28万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出927.03万元，其中：
（一）工资福利支出650.36万元，较2021年（390.38万元）增加259.98万元，增长66.60%，主要原因是：人员增加及人员调资。
（二）商品和服务支出264.67万元，较2021年（94.4万元）增加170.27万元，增长180.37 %，主要原因是：机关运行经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出12万元，较2021年（26.04万元）减少14.04万元，下降53.92%，主要原因是：抚恤金减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：两年均无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为38万元，决算数为37.5万元，完成全年预算的98.68%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国境。
（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为20万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公务接待费持平。全国国内接待170批，累计接待1800人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为：只有国内接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出17.5万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有购置新车，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为18万元，决算数为17.5万元，完成全年预算的 97.2%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是与上年持平，年末公务用车保有4 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出264.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加170.27万元，增长180.37%，主要原因是：资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、租赁费等费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无此项目。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金873.34万元，占项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公示。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
名词解释模板：
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
