宁都县融媒体中心2022年度决算
目 录
第一部分 宁都县融媒体中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县融媒体中心概况
一、单位主要职责
（一）主要承担宣传党的理论、路线和各项方针政策，围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，包含宁都广播电视新闻制作，宁都手机报、今日宁都微信公众号、抖音号等互联网多媒体的整合宣传；
（二）广播电视无线节目无线传播含莲花山、黄陂机房、洛口机房广播电视节目传输，宁都853台广播节目传输及信号干扰工作；
（三）农村电影公益放映，义务教育学校红色教育宣传放映工作等职责；
（四）县委县政府布置的其它中心工作。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：宁都县融媒体中心机关。本部门2022年年末实有人数 85人，其中在职人员 85人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 12人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 51人。
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第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计2131.58万元，其中年初结转和结余 0 万元；本年收入合计 2131.58 万元，较2021年增加（减少）401.89 万元，增长23.23 %，主要原因是：媒体融合新增业务增加，新进人员9名，853台新台开始正常运行。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1979.67 万元，占92.87 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 151.91 万元，占7.13 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计2131.58万元，其中本年支出合计2131.58万元，较2021年增加401.89万元，增长23.23 %，主要原因是：媒体融合新增业务增加，新进人员9名，853台新台开始正常运行。年末结转和结余 0 万元。
本年支出的具体构成为：基本支出 2131.58万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为911.32万元，决算数为2131.58万元，完成年初预算的233.90%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为199.46万元，决算数为199.46万元，完成年初预算的100%。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为711.86万元，决算数为1792.66万元，完成年初预算的251.83%。主要原因是：本年度853台新址建设项目设备购买本年支出573.59万元。大报大台合作经费支出160万元。
（三）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：按规定此口径无此项支出。
(四)城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：按规定此口径无此项支出。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是年初预算列入了人员支出在文化旅游体育与传媒中列支。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为151.91万元，主要原因是融媒体中心非主营项目中存上同级单位之间往来款项的收入和支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2131.58 万元，其中：
（一）工资福利支出1070.13 万元，较2021年增加41.27万元，增长4 %，主要原因是：人员增加了9名，人员工资正常工资晋升。
（二）商品和服务支出877.28万元，较2021年增加（减595.12万元，增长210.91 %，主要原因是：853台设备采购项目本年支出。
（三）对个人和家庭补助支出32.25 万元，较2021年增加0.56万元，增长（下降） 1.77 %，主要原因是：工资正常晋升。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：没有列支相应科目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 36万元，决算数为 17.77 万元，完成全年预算的49.36 %，决算数较2021年增加0.69万元，增长4.04 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出全年预算数为28万元，决算数为 9.85 万元，完成全年预算的 35.18%，决算数较2021年减少7.23万元，下降42.33 %，主要原因是落实公务接待政策，严控接待成本。全年国内公务接待89 批，累计接待 853 人次。（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.92 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元。公务用车运行维护费支出全年预算数为 8 万元，决算数为7.92 万元，完成全年预算的 99%，决算数较2021年增加2.22 万元，增长38.94 %，主要原因是原宁都县电影管理站电影放映车并入公务用车管理。年末公务用车保有 贰 辆。主要原因是电影放映车并入公务用车管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 573.59 万元，其中：政府采购货物支出573.59万元。该项目是专业设备采购由国家定点设备供应商提供。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金1449.57 万元，占项目支出总额的100 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
