宁都县残疾人联合会2022年度决算
目 录
第一部分 宁都县残疾人联合会概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县残疾人联合会概况
一、单位主要职责
（一）宁都县残联是主管全县残疾人工作的群团组织，主要职责是宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会力量扶助残疾人；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，承办县委、县政府交办的其它工作；指导和管理全县性各类残疾人社会团体组织，发展残疾人事业。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，分别是宁都县残疾人联合会。
本单位2022年年末实有人数13人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计9836585.27元，其中年初结转和结余0元，较2021年增加（减少）0元，增长（下降）0；本年收入合计9836585.27元，较2021年增加4139900元，增长72.6%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金有所增加,加大了对残疾人康复、残疾人托养服务、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业及文体活动等项目扶持。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8822456.73元，占89.69%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1014128.54元，占10.31%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计9836585.27元，其中本年支出合计9836585.27元，较2021年增加4139900元，增长72.6%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金有所增加,加大了对残疾人康复、残疾人托养服务、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业及文体活动等项目扶持；年末结转和结余0元，较2021年增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出686900元，占7%；项目支出9149685.27元，占93 %；经营支出0元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为8822456.73元，决算数为8822456.73元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为6387517.33元，决算数为6387517.33元，完成年初预算的72.4%，主要原因是：残疾人事业发展项目支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为45500元，决算数为45500元，完成年初预算的0.5%，主要原因是：在职人员医疗保险。
（三）其他支出年初预算数为2389439.4元，决算数为2389439.4元，完成年初预算的27.1%，主要原因是：残疾人事业发展项目支出。
……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出686900元，其中：
（一）工资福利支出536137元，较2021年增加133000元，增长33%，主要原因是：新增工作人员。
（二）商品和服务支出150763元，较2021年减少290000元，下降65%，主要原因是：减少了办公经费。
（三）对个人和家庭补助支出0元，较2021年增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：减少了津补贴支出。
（四）资本性支出0元，较2021年增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为92000元，决算数为 68480元，完成全年预算的74%，决算数较2021年减少20元，下降0.03%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0元，决算数为0元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为42000元，决算数为33320元，完成全年预算的79%，决算数较2021年减少20元，下降0.06%，主要原因是严格按照八项规定执行，减少三公经费支出，严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格按照中央八项规定执行，减少三公经费支出，严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理。全年国内公务接待30批，累计接待300人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出35160元，其中公务用车购置全年预算数为0元，决算数为0元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为50000元，决算数为35160元，完成全年预算的70%，决算数较2021年减少40元，下降0.11%，主要原因是严格按照八项规定执行，减少三公经费支出，严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格按照八项规定执行，减少三公经费支出，严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出150763元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少290000元，降低65%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其他用车主要是下乡办证、配发辅助器具等残疾人服务项目。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金360000元，占项目支出总额的3.6%。
组织对“县级残疾人民生工程配套资金用于实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的绩效评价等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出360000元，政府性基金预算支出0元，国有资本预算支出0元。从评价情况来看，困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施后，确保项目实施对象的困难重度残疾人家庭生活质量得到明显改善，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。项目的受益群体符合本县残疾人实现美好生活向往要求。残疾人幸福感、获得感、安全感和满意度不断提升。由于目前人民生活水平不断提高，消费水平也随之提高，残疾人对美好幸福生活的追求有新的要求。同时也是改善和保障我县残疾人民生的重要内容，作为经常性项目，上级财力可以持续加大支持
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
绩效目标全额及时完成，为能帮助部分重度残疾人无障碍改造，我们采取残疾人家庭自主施工和乡镇（城市社区管委会）残联、村居（社区）残协帮助施工相结合的灵活方式，使无障碍改造全面覆盖，受益对象满意率、满意度100%。
2.效益指标完成情况分析。残疾人居家生活明显提高，推动了广大残疾人走出更好走出家门，平等共享参与经济社会发展成果，推动残疾人更加自尊、自信、自强、自立。
3.满意度指标完成情况分析。通过实施残疾人无障碍改造项目，广大残疾人生活得更方便、更好融入社会生活，有效提升了广大残疾人的获得感、幸福感和满意度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
