宁都县行政审批局2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁都县行政审批局部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于转变政府职能、深化“放管服”改革、加强政务服 务和行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责牵头拟订全县转变政府职能、深化“放管服” 改革、加强政务服务和行政审批制度改革的政策、制度、办法、 标准，并组织实施。

3.承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室、县 推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。

4.负责组织、指导、协调、督促、推进全县政务服务体系建设。

5.负责牵头落实上级下放、精简、调整的行政权力事项的衔接工作。

6.负责承担划转行政权力事项的办理；负责承担相关 部门（单位）委托公共服务事项的办理。

7.负责监督和指导其它县直部门（单位）保留的行政审批事项及垂直管理部门（单位）行政审批事项的办理。

8.负责组织、协调、培训、监督、管理行政审批局及进驻县政务大厅部门（单位）的窗口依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

9.负责指导专业办事大厅的工作。

10.负责指导乡镇综合便民服务中心、县城市社区党群 服务中心工作。负责指导村（居、社区）便民服务工作。

11.负责政务服务信息平台规划建设运行工作，以“互联网+政务”为核心打造“赣服通”宁都分厅。

12.负责指导县政务服务中心做好县政务服务大厅日常管理工作、12345 政府服务热线日常管理工作、政府集中采购日常工作、公共资源交易日常工作、中介服务超市建设运行管理工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宁都县行政审批局。

本部门2022年年末实有人数 57 人，其中在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 1651.14万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加964.44 万元，增长140.44  %；本年收入合计1651.14 万元，较2021年增加964.44 万元，增长140.44%，主要原因是：机构改革，和公共资源交易中心财务合并，组建行政审批局事项划转人员增加，政务服务大楼升级改造项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1532.55 万元，占 92.82 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 118.6 万元，占7.18 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1651.14万元，其中本年支出合计1651.14万元，较2021年增加964.44 万元，增长140.44  %，主要原因是：机构改革公共资源交易中心财务合并，组建行政审批局事项划转人员增加，政务服务大楼升级改造项目经费增加。年末结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。

本年支出的具体构成为：基本支出 1361.97 万元，占82.49  %；项目支出289.17万元，占17.51 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 848.99  万元，决算数为1532.55万元，完成年初预算的180.5 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为805.37 万元，决算数为1475.04万元，完成年初预算的183 %，主要原因是：机构改革和公共资源交易中心财务合并，组建行政审批局事项划转人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为29.73万元，决算数为38.93万元，完成年初预算的131%，主要原因是：机构改革、组建行政审批局人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为13.89万元，决算数为18.58万元，完成年初预算的134%，主要原因是：机构改革、组建行政审批局人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1532.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 601.91 万元，较2021年增加519.77 万元，增长632.8 %，主要原因是：机构改革、组建行政审批局人员增加。

（二）商品和服务支出641.47万元，较2021年增加559.37  万元，增长681.3 %，主要原因是：人员增加办公设备增加、政务服务大楼升级改造项目经费增加

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。

（四）资本性支出 289.17万元，较2021年减少108.29 万元，下降27.25 %，主要原因是：赣服通宁都分厅4.0版等信息网络及软件购置更新费用减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   14.4万元，决算数为14.06万元，完成全年预算的97.6 %，决算数较2021年增加7.82万元，增长125 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。决算数较全年预算数增加（减少）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 14.4 万元，决算数为 14.06 万元，完成全年预算的97.6 %，决算数较2021年增加 7.82 万元，增长125 %，主要原因是两个预算单位人员、财务合并。全年国内公务接待 140 批，累计接待1420 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）0万元，公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。年末公务用车保有0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 641.47万元，较上年决算数增加559.37万元，增长681.3 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、因组建行政审批局人员编制数量增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额289.17 万元，其中：政府采购货物支出38.22 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出250.95 万元。授予中小企业合同金额 289.17 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.2 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.8 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金  289.17万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对“赣服通4.0版”、“亲清赣商”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出289.17万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，全面完成“赣服通”宁都分厅4.0版建设，梳理了20件智能审批、“一件事一次办”改革事项，完成了与市级“审管互动”平台的对接；“亲清赣商”平台通过政策信息和企业信息的“标签化”处理，实现政策与企业的精准匹配和推送，真正实现让政策找企业。上线惠企政策兑现、全产业链一链办专区等7个服务专区，推动近千个服务事项在手机上办理，公积金、燃气、住房、供水、政务服务、文化教育、便民服务等八大类应用场景，924项服务事项、264张电子证照可在“赣服通”方便使用，目前我县赣服通用户总数31.67万人。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1651.14万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，2022年在县委、县政府领导及局乡工作人员的不懈努力下，全面开展“四减一优化”（减环节、减材料、减时限、减收费、优化审批机制）专项行动，对行政许可事项的审批环节、申请材料、审批时限、许可收费进行全面优化，全面压缩办事流程。目前181个事项（子项）办事环节、办事材料、办理时限压缩比分别达35.84%、22.81%、49.18%，全面促进审批服务事项提速。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宁都县行政审批局2022年绩效目标自评报告

为进一步提高专项经费资金使用管理的规范性、有效性和安全性，防范资金运行风险，发挥资金使用效益，确保各项经费落到实处，我局认真组织对2022年专项经费绩效目标自评工作,现将有关情况汇报如下。

一、专项经费收支情况

（一）收入情况。

2022年度，赣服通4.0版专项经费财政预算总额为200万元,“亲清赣商”惠企政策兑现平台经费财政预算总额为55万元、政务服务大楼欧式箱变增容工程38.22万元

(二) 支出情况。

   2022年度实际支付赣服通4.0版经费资金195.95万元，实际支出率为98%。亲清赣商”惠企政策兑现平台经费55万元，实际支出率为100%。政务服务大楼欧式箱变增容工程经费38.22万元，实际支出率为100%。

二、专项经费资金使用的社会效益明显

全面完成“赣服通”宁都分厅4.0版建设，梳理了20件智能审批、“一件事一次办”改革事项，完成了与市级“审管互动”平台的对接；“亲清赣商”平台通过政策信息和企业信息的“标签化”处理，实现政策与企业的精准匹配和推送，真正实现让政策找企业。上线惠企政策兑现、全产业链一链办专区等7个服务专区，推动近千个服务事项在手机上办理，公积金、燃气、住房、供水、政务服务、文化教育、便民服务等八大类应用场景，924项服务事项、264张电子证照可在“赣服通”方便使用，目前我县赣服通用户总数31.67万人。推进“赣服通”宁都分厅迭代升级，上线更多本地热门高频事项，打造更多本地特殊专区，梳理上线更多高频事项场景式服务清单，推出更多智能化审批服务，打造“一网通办”“无证办”智慧政务；进一步扩大“跨省通办”服务范围，让群众异地不当“异客”；进一步完善惠企政策服务平台的搭建，梳理上线更多惠企政策；进一步打通各业务系统的数据壁垒，让“数据多跑腿”“企业少跑腿”。

(一）完善管理制度，做到有规可依。结合我县实际，切实加强资金管理的制度建设。每年县行政审批局按照去年工作的开展预算今年项目经费的使用范围和金额由县行政审批局向县政府请示报告，再由县政府批复抄告，然后行政审批局按抄告单批复的项目进行规范使用。

（二）规范操作流程，确保资金运行安全。我局严格按照相关规定开展项目经费的拨付使用工作，本着管理科学、相互制约的原则，完善项目经费资金支付审批业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、拨付、监督管理等环节，各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。  

（三）加强信息台账管理，夯实资金管理基础。一是对各类补贴的申报办理实行台帐化管理，对各类资料实行统一归档，分类管理；二是建立了完善的资金使用基础台账，资金财务账簿、凭证做到了合法、真实，账表相符、账证相符。   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件