第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

（一）维护职工的合法权益和民主权利；

（二）动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社、会发展任务；

（三）代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

（四）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个 ：宁都县总工会本级机关。

本部门2023年编制人数 13人，其中行政编制5 人，事业编制 8 人；实有人数18人，其中：行政人员5人、全额事业3人；自收自支事业人员3人。聘用人员 5 人，大学生见习生2人。

第二部分  2023年部门预算表

 

 

 

 

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年宁都县总工会收入预算总额为199.06万元，较上年预算安排增加46.88万元,主要原因为人员增加，工资晋升。其中：财政拨款收入199.06万元，较上年预算安排增加46.88万元

(二)支出预算情况

2023年宁都总工会支出预算总额为199.06万元，较上年预算安排增加46.88万元,主要原因为人员增加，工资晋升。按支出项目类别划分：基本支出103.31万元，较上年预算安排减少41.99万元，其中：工资福利支出95.31万元、商品和服务支出7.39万元、对个人和家庭的补助0.6万元、资本性支出0万元；项目支出7万元，较上年预算安排减少57万元，其中：商品和服务支出7万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出165.22万元，较上年预算安排增加39.87万元；社会保障和就业9.96万元，较上年预算安排增加0.76万元；卫生健康支出15.43万元；较上年预算安排增加4.68万元；住房保障支出8.45万元，较上年预算安排增加8.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出95.31万元，较上年预算安排减少19.27万元；商品和服务支出7.39万元，较上年预算安排减少22.75万元；对个人和家庭的补助0.6万元，较上年预算安排减少0.02万元。

 

(三)财政拨款支出情况

2023年宁都县总工会收入预算总额为199.06万元，较上年预算安排增加46.88万元,主要原因为人员增加，工资晋升。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出165.22万元，较上年预算安排增加39.87万元；社会保障和就业9.96万元，较上年预算安排增加0.76万元；卫生健康支出15.43万元；较上年预算安排增加4.68万元；住房保障支出8.45万元，较上年预算安排增加8.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出103.31万元，较上年预算安排减少41.99万元，其中：工资福利支出95.31万元、商品和服务支出7.39万元、对个人和家庭的补助0.6万元、资本性支出0万元；项目支出7万元，较上年预算安排减少57万元，其中：商品和服务支出7万元、资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算7.39万元，比2022年预算减少30.14万元，下降75%，主要原因为：单位运行事项减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年宁都县总工会对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称	工会事业发展业务费
主管部门及代码	宁都县总工会	实施单位	宁都县总工会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023.01.01
			2023.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	7
	其中：财政拨款	7
	其他资金
总体目标	年度绩效目标
	目标1：参加省、市技能大赛中取得优异成绩。 目标2：企业获发展、职工得实惠、干部受教育的目的。 目标3：确保我市困难职工和困难农民工得到有效帮扶
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展工会干部培训	200人
		评选省级、市级五一劳动奖章	20人
		开展工会活动	>3场
		评选县级优秀员工	60人
	质量指标	向省、市工会增资增项	良好
		参加省市技能大赛	获得好成绩
	时效指标	工资集体协商单位	30家
		及时拨付职工工资	100%
		按时完成培训工作	200%
	成本指标	拨付基层工会经费	77万元
		维修维护费	25万
		补助基层工会活动经费	20万
效益指标	社会效益指标	推动厂务公开	10家
		困难职工帮扶合规率	100%
		困难职工、农民工慰问	100万
满意度指标	满意度指标	困难企业、困难职工满意度	90%以上
		培训人员满意度	90%以上

 

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宁都县总工会"三公"经费财政拨款安排7万元，其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费7万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。