宁都县公安局交通管理大队2021年度单位决算
目 录
第一部分 宁都县公安局交通管理大队概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县公安局交通管理大队单位概况
一、单位主要职能
（一）执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策;
（二）实施和指导全县城乡道路交通安全宣传教育、交通指挥;
（三）维护交通秩序、处理交通事故,组织进行车辆安全检验、驾驶员审验、发牌发证等工作;
（四）承担道路治安巡逻任务,参与道路建设和交通安全设施规划,开展道路交通安全信息监控工作;
（五）承办上级交办的其他事项。
二、单位基本情况
2021年宁都县公安局交通管理大队共有预算单位1 个，包括：宁都县公安局交通管理大队本级。
2021年年末实有人数 61 人，其中在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员20 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；其他人员 220 人；
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 3423.19 万元，其中年初结转和结余 15.94万元，较2020年增加357.47 万元，增长11.66 %；本年收入合计 3407.25万元，较2020年增加395.73 万元，增长13.14 %，主要原因是：办案业务经费增加，调标增资及设备购置费用增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2866.5 万元，占84.13 %；其他收入 540.75 万元，占 15.87 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 3423.19 万元，其中本年支出合计 3423.19万元，较2020年增加357.47 万元，增长11.66 %，主要原因是：梅江中队和车管所新楼搬迁增添办公设备；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少15.94 万元，下降100 %，主要原因是：坚持不超预算原则，严控支出。本年支出的具体构成为：基本支出 3106.57 万元，占90.75 %；项目支出 316.62 万元，占 92.49 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 2866.5 万元，决算数为 2866.5万元，完成年初预算的 100 %。其中：
公共安全支出年初预算数为2866.5万元，决算数为2866.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是坚持不超预算原则，严控支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2866.5 万元，其中：
（一）工资福利支出 1048.44 万元，较2020年减少396.49 万元，下降27.44 %，主要原因是：奖励性绩效工资减少。
（二）商品和服务支出 1816.9 万元，较2020年增加663.08 万元，增长57.47 %，主要原因是：办案业务经费增加，执法装备购置费用增加，购买服务增多。
（三）对个人和家庭补助支出 1.16 万元，较2020年减少5.87 万元，下降83.50 %，主要原因是：医疗补助减少。
（四）资本性支出 0万元，较2020年减少13 万元，下降100 %，主要原因是：投入减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 141.60 万元，决算数为140.04 万元，完成预算的 98.90 %，决算数较2020年增加0.42万元，增长0.30 %，其中：
（二）公务接待费支出年初预算数为 13.80 万元，决算数为 13.26 万元，完成预算的96.09 %，决算数较2020年减少0.04 万元，下降0.30 %，主要原因是坚持不超预算原则，严控支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是坚持不超预算原则，严控支出。全年国内公务接待 132批，累计接待 1310人次，主要为：各级莅临视察、调研、检查、指导和业务交叉检查、交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 126.78万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 127.8 万元，决算数为 126.78万元，完成预算的 99.20%，决算数较2020年增加13.46 万元，增长11.88 %，主要原因是车辆使用年限增加，零部件相对老化，维修费用增加；年末公务用车保有28 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出1816.90 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数（1166.82）增加 650.08 万元，增长 55.71 %，主要原因是：1、办公设施设备购置经费增加；2、信息系统运行维护支出增加。 七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 1360.295 万元，其中：政府采购货物支出257.815 万元、政府采购工程支出734.1935 万元、政府采购服务支出 368.2865 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金121.3 万元，占项目支出总额的 38.31 %。
组织对车辆管理所1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 121.3 万元，从评价情况来看，通过确定一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、财经制度执行、项目绩效完成等方面，采取定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位的项目进行了重点绩效评价，总体评价优良，资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
