宁都县果茶发展服务中心2021年度部门决算
目录
第一部分宁都县果茶发展服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分宁都县果茶发展服务中心部门概况
一、部门主要职能
(一)根据农业农村经济的发展战略，研究制订全县果茶产业的发展规划、年度计划和政策措施，并负责组织实施和督促检查。
(二)负责全县果茶科技、果茶开发、果茶生产和标准果茶园建设的管理和技术指导。
(三)主管全县果茶苗生产，制订果茶苗生产计划，管理果茶苗生产、调剂、调运工作，负责果茶苗质量监管。
(四)指导和协调果茶业服务体系建设和全县果茶业社会化服务工作。
(五)负责果茶业教育培训工作，组织各种形式的果茶业专业教育和技术培训。
(六)负责果茶树的植保工作，参与果茶检验检疫。
(七)负责果茶市场信息的调研和发布工作，参与果茶市场、质量安全和生产资料的监督与管理。
(八)制订果茶栽培技术规程和果茶质量等行业标准，并组织实施和加强监督检查。
(九)拟定全县果茶营销体系建设规划,并负责组织实施。
(十)编制全县果茶贮藏和加工厂规划,并负责组织实施。
(十一)负责全县果茶专业合作组织的指导与运行管理。
(十二)承办县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
本部门设立5个职能股，包括：综合股、生产服务股、市场服务股、技术推广服务股、品牌推广服务股。核定事业编制20名（其中全额拨款编制17名，“退一减一”差额拨款编制3名），领导职数主任1名，副主任3名，股级职数5名。
本部门2021年年末实有人数28人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员10人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分2021年度部门决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计214.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%；本年收入合计214.58万元，较2020年减少668.27万元，下降311.43%，主要原因是：黄龙病专项资金、果业发展资金今年通过本账户中转。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入214.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计214.58万元，其中本年支出合计214.58万元，较2020年减少668.27万元，下降311.43%，主要原因是：黄龙病专项资金、果业发展资金今年通过本账户中转；年末结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%。
本年支出的具体构成为：基本支出214.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为867.02万元，决算数为214.58万元，完成年初预算的24.15%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（二）外交支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（三）国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（四）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（五）教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（六）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（七）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（八）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（九）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（十）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（十一）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（十二）农林水支出年初预算数为867.02万元，决算数为214.58万元，完成年初预算的24.15%，主要原因是：黄龙病专项资金、果业发展资金今年通过本账户中转。
（十三）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（十四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（十五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（十六）金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（十七）援助其他地区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（十八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（十九）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（二十）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（二十一）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（二十二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（二十三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（二十四）债务还本支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（二十五）债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（二十六）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出214.58万元，其中：
（一）工资福利支出167.02万元，较2020年增加41.75万元，增长33.12%，主要原因是：发放了绩效工资和增加了职业年金缴费、其他社会保障缴费。
（二）商品和服务支出44.24万元，较2020年减少12.43万元，下降21.43%，主要原因是：减少了差旅费、租赁费和其他商品和服务支出等费用。
（三）对个人和家庭补助支出3.33万元，较2020年增加2.42万元，增长265.43%，主要原因是：增加了生活补贴的支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.56万元，决算数为4.1万元，完成预算的89.41%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.485%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数无变化，主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.56万元，决算数为4.1万元，完成预算的89.41%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.485%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格规范接待，厉行节约。全年国内公务接待49批，累计接待446人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级部门来人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出44.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增减少12.43万元，降低21.43%，主要原因是：减少了差旅费、租赁费和其他商品和服务支出等费用及落实过紧日子要求等共压减12.43万元支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的柑橘黄龙病防控、果业发展资金等2个项目全面开展绩效自评，共涉及资金700万元，占项目支出总额的76.44%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：宁都县果茶发展服务中心
