宁都县机关事务管理中心2021年度部门决算
目录
第一部分宁都县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分宁都县机关事务管理中心概况
一、部门主要职能
（一）主要承担县行政中心内精神文明建设、物业管理、安全保卫、消防、绿化美化、公文交换。
（二）县行政中心办公用房调配。
（三）全县一般公务用车管理服务。
（四）全县性会议会务服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为机关本级。
本部门2021年年末实有人数13人，其中在职人员13人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1379.25万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，上升0，；本年收入合计1379.25万元，较2020年增加102.66万元，上升8%，，主要原因是：因为机构改革县接待办并入机关事务管理中心。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1379.25万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1379.25万元，其中本年支出合计1379.25万元，较2020年增加102.66万元，增长8%，主要原因是：因为机构改革县接待办并入机关事务管理中心。
本年支出的具体构成为：基本支出1379.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为950.30万元，决算数为1379.25万元，完成年初预算的146%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为950.30万元，决算数为1379.25万元，完成年初预算的146%，主要原因是1.：因为机构改革县接待办并入机关事务管理中心。2.因平台又有7辆小车报废，为保障全县一般公务出行，购置6辆小轿车及一部中巴车。3.为提升爱国主义教育改造行政中心广场建设升旗台等设施.
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%.
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无相关预算支出。
（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1379.25万元，其中：
（一）工资福利支出108.65万元，较2020年增加10.74万元，上升11%，主要原因是：县接待办并入。
（二）商品和服务支出977万元，较2020年增加64.23万元，增长7%，主要原因是：1、接待办并入，2、2021年疫情缓解，工作任务增加；2021年各类大型活动增加，后勤保障支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出/0万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无支出。
（四）资本性支出293.60万元，较2020年增加27.69万元，增长11%，主要原因是：办公设备购置增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为835.33万元，决算数为784.94万元，完成预算的94%，决算数较2020年减少50.39万元，下降6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无增减变动，当年工作未安排出国任务。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.8万元，完成预算的96%，决算数较2020年增加0.51万元，增长12%，主要原因是2020年受新冠疫情影响，与其他单位联系工作、交流少，2021年疫情缓解，联系工作与交流增加，接待办并入。
（三）公务用车购置及运行维护费支出830.33万元，其中公务用车购置年初预算数为216.16万元，决算数为216.16万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少22万元，下降10%，主要原因是公务用车购置减少。全年购置公务用车7辆。决算数与年初预算数一致。公务用车运行维护费支出年初预算数为614.17万元，决算数为563.99万元，完成预算的92%，决算数较2020年减少0.14万元，下降0.00%，主要原因：严控支出.
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1270.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数增加91.92万元，增长8%，主要原因是：县接待办并入.
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额344.55万元，其中：政府采购货物支出216.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.4万元。授予中小企业合同金额344.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况：
一是建立完善绩效管理制度，加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推动绩效管理提供制度保障。
二是明确了绩效目标管理的范围：100万元以上项目要进行绩效目标申报及评价。
三是年初编制了部门预算，对本单位所有收支都编入部门预算，体现综合预算的原则，所有收支都按照有关政策规定，细化到具体的预算项目和相应的政府收支，做到预算与支出实现平衡。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：宁都县机关事务管理中心
