第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。

（二）研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。

（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。

（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（九）负责全县政府系统信息工作以及县本级政府新闻发布工作。

（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议等会议的会务工作。

（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来宁都视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

（十四）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划。

（十五）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革、转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革、转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。

（十六）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。

（十七）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

（十八）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

（十九）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。

（二十）负责县政府机关后勤事务管理工作。

（二十一）负责本区域内平台转交事项的办理工作，承办“问政江西”、“问政赣州”、“问政宁都”等网络问政工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年本部门机构由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成。

纳入本套部门预算汇编范围的内部机构、各股室共10个，包括：秘书股、综合股、调研股、新闻信息股、县政府督查室、金融工作股、政务服务管理股、外事股、行政事务股均为正股级，1个代管理正科事业单位县金融服务中心。

编制人数56名，其中：行政编制人数32名，工勤编制4名，事业编制人数20名。实有人数42人，其中：在职人数小计42人，行政在职人数18人，工勤编制4人，事业单位在职人数20人。离休人数小计0人，退休人数小计18人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年宁都县政府办收入预算总额为836.91万元,较上年预算安排增加283.86万元,主要原因为工资增加、其他收入增加、公积金财政配套部分纳入单位预算。其中：财政拨款收入707.96万元，较上年预算安排增加154.91万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入20万元，较上年预算安排增加20万元；国库集中支付网上结转108.95万元，较上年预算安排增加108.95万元。

（二）支出预算情况

2023年宁都县政府办支出预算总额为836.91万元,较上年预算安排增加283.86万元,主要原因为工资增加、其他收入增加、公积金财政配套部分纳入单位预算。

按支出项目类别划分：基本支出719.93万元，较上年预算安排增加166.8万元，其中：工资福利支出262.95万元、商品和服务支出47.93万元、对个人和家庭的补助2.27万元、资本性支出0万元；项目支出213.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出719.93万元，较上年预算安排增加239.32万元；社会保障和就业63.81万元，较上年预算安排增加21.08万元；卫生健康支出53.17万元，较上年预算安排增加23.46万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出573.34万元，较上年预算安排增加262.95万元；商品和服务支出47.93万元，较上年预算安排减少187.73万元；对个人和家庭的补助2.27万元；资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年宁都县政府办财政拨款支出预算总额为836.91万元，较上年预算安排增加283.86万元,主要原因为工资增加、其他收入增加、公积金财政配套部分纳入单位预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出719.93万元，较上年预算安排增加239.32万元；社会保障和就业63.81万元，较上年预算安排增加21.08万元；卫生健康支出53.93万元，较上年预算安排增加23.46万元；住房保障支出63.81万元，较上年预算安排增加63.81万元。

按支出项目类别划分：基本支出719.93万元，较上年预算安排增加166.88万元，其中：工资福利支出573.34万元、商品和服务支出47.93万元、对个人和家庭的补助2.27万元；项目支出213.37万元，较上年预算安排增加213.37万元，其中：商品和服务支出213.37万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2023年宁都县政府办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年宁都县政府办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算47.5万元，比2022年预算减少102.77万元，下降68.39%，主要原因为：信息网络购建、办公费及印刷费、公务用车运行维护费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中:货物预算5万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年宁都县政府办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额836.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年宁都政府办部门预算安排项目2个，项目预算金额合计213.37万元，其中：业务费项目预算金额104.42万元；其他资金政务提升项目预算金额108.95万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宁都县政府办"三公"经费财政拨款安排28.5万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7.79万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费24.7万元,比上年减少0万元，主要原因是：公车改革后，我单位逐年减少保留的2辆公务车辆运行维护费。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

    （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-04-17