宁都县审计局2022年部门预算
目 录
第一部分 宁都县审计局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县审计局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县审计局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县审计局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规;参与制定全县地方性审计、财经方面的规章制度。
(二)向县政府、上级审计机关报告和向县政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。
(三)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:
1、县本级财政预算执行情况和其他财政收支。
2、县直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支。
3、乡镇政府预算的执行情况和决算。
4、县属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况。
5、县政府部门管理和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
6、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
7、国家、省、市、县建设项目和县重点技术项目。
8、上级审计机关授权的驻县部门及其企业、事业单位的财务收支。
9、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。
(四)向县长提交县级预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
(五)组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。
(六)组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。
(七)指导和监督内部审计。
(八)承办县政府、上级审计机关交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本部门机构由机关本级1个财政拨款行政单位。编制人数小计32人,其中:行政编制人数17人,行政工勤编制人数2人,事业编制人数13人。实有人数小计23人,其中:行政编制在职人数17人,行政工勤编制在职人数2人,事业编制在职人数4人。退休人数小计13人。
第二部分 宁都县审计局 2022 年部门预算表
第三部分 宁都县审计局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年宁都县审计局收入预算总额为490.70万元,较上年预算安排增加287.37万元,主要原因为:审计项目增加,审计业务费增加,人员经费增加。财政拨款收入425.70万元,较上年预算安排增加 222.37万元;其他收入65万元,较上年预算安排增加65万元。
(二)支出预算情况
2022年宁都县审计局支出预算总额为 490.70 万元,较上年预算安排增加287.37万元,主要原因为:审计项目增加,审计业务费增加,人员经费增加。
其中:按支出项目类别划分:基本支出215.70万元,较上年预算安排增加12.37万元;其中:工资福利支出192.71万元,较上年预算安排增加15.69万元;商品和服务支出22.99万元,较上年预算安排减少0.95万元。项目支出275万元,较上年预算安排增加 275万元;其中:商品和服务支出22.99万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出445.03万元,较上年预算安排增加241.7万元。社会保障和就业支出28.15万元,较上年预算安排增加 6.05万元;卫生健康支出17.52万元,较上年预算安排增加0.69万元。按支出经济分类划分:工资福利支出192.71万元,较上年预算安排增加15.69万元;商品和服务支出 22.99万元,较上年预算安排减少0.95万元 。
(三)财政拨款支出情况
2022年宁都县审计局财政拨款支出预算总额为425.70万元,较上年预算安排增加222.37万元,主要原因为:审计项目增加,审计业务费增加,人员经费增加。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出380.03万元,较上年预算安排增加176.7万元;社会保障和就业支出28.15万元,较上年预算安排增加28.15万元;卫生健康支出17.52万元,较上年预算安排增加17.52万元。
按支出项目类别划分:基本支出215.70万元,较上年预算安排增加12.37万元;其中:工资福利支出192.71万元,较上年预算安排增加15.69万元;商品和服务支出22.99万元,较上年预算安排减少0.95万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2022年宁都县审计局无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行经费预算22.9万元,比2021年预算减少1.04万元,减少4.34%,主要原因为:办公设备经费减少,资产运行维护支出减少。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额30万元,其中:货物预算30万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。
(九)预算绩效管理情况说明
2022年宁都县审计局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化2022年预算安排或,并进一步改进管理、完善政策。
2022年宁都县审计局单位预算安排项目2个,项目预算金额合计110万元,其中:食堂伙食费项目30万元,聘用人员工资项目80万元。
(十)重点项目:项目情况说明(如本部门无项目,请说明“本部门本年度未安排项目”)
⑴项目概述:用于保障食堂的日常运行
⑵立项依据:保障单位食堂的基本运行经费
⑶实施主体:宁都县审计局
⑷实施方案:该项目经费主要用于单位食堂的日常支出,保障食堂的正常运行。
⑸实施周期:当年
⑹本年度预算安排:30万元
⑺绩效目标
数量指标:食堂座位配置数>=30个
质量指标:食堂建设达标率=100%
时效指标:食堂基本设备更新维护完成率>=95%
成本指标:食堂成本<=30万元
满意度指标:满意度>=99%
三、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022年宁都县审计局"三公" 经费一般公共预算安排13万元,其中:因公出国(境)费 0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无新增出国计划。公务接待费 13万元,比上年减少2万元,主要原因是:预计公务接待费用减少2万元。公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2022年我单位暂无计划购置公务车辆;公务用车购置 0 万元,与上年预算数一致。主要原因是:本部门已实施公务用车改革,未保留车辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。
宁都县审计局
2022年3月10日