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宁都县审计局2023年部门预算公开

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宁都县审计局2023部门预算公开

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

、《重点项目支出绩效目标表》

第三部  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一)主管全县审计工作。

(二)贯彻执行审计工作的方针政策和法律法规,制定审计规章制度并监督执行。

(三)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告。

(四)直接审计规定事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。

(五)按规定对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023宁都县审计局所属预算单位共有1个,包括:宁都县审计局本级机关,下设宁都县审计技术保障中心

编制人数小计27人,其中:行政编制人数16人,行政工勤编制人数1参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数10人。实有人数36人,其中:在职人数小计35人,行政在职人数16人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数10人。离休人数小计0人,退休人数小计14人。

第二部分  2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023宁都县审计局收入预算总额为1142.50万元,较上年预算安排增加651.80万元,主要原因为审计项目增加,审计业务费增加,人员经费增加。其中:财政拨款收入421.61万元,较上年预算安排减少4.09万元上年结转结余720.89万元,教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元事业收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元其他收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023宁都县审计局支出预算总额为1142.50万元,较上年预算安排增加651.80万元,主要原因为审计项目增加,审计业务费增加,人员经费增加。

按支出项目类别划分:基本支出411.11万元,较上年预算安排增加195.41万元,其中:工资福利支出377.44万元、商品和服务支出30.72万元、对个人和家庭的补助2.95万元、资本性支出0万元项目支出731.39万元,较上年预算安排增加456.39万元,其中:商品和服务支出731.39万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1028.07万元,较上年预算安排增加583.04万元社会保障和就业支出41.81万元,较上年预算安排增加13.66万元卫生健康支出36.87万元,较上年预算安排增加19.35万元住房保障支出35.76万元,较上年预算安排增加35.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出377.44万元,较上年预算安排增加184.73万元;商品和服务支出30.71万元,较上年预算安排增加7.72万元;对个人和家庭的补助2.95万元,较上年预算安排增加2.95万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加/减少0万元

(三)财政拨款支出情况

2023宁都县审计局财政拨款支出预算总额为421.61万元,较上年预算安排减少4.09万元,主要原因为其他收入减少

按支出功能科目划分:一般公共服务支出307.17万元,较上年预算安排减少72.86万元社会保障和就业支出41.81万元,较上年预算安排增加13.66万元卫生健康支出36.87万元,较上年预算安排增加19.35万元住房保障支出35.76万元,较上年预算安排增加35.76万元

按支出项目类别划分:基本支出411.11万元,较上年预算安排增加195.41万元,其中:工资福利支出377.44万元、商品和服务支出30.72万元、对个人和家庭的补助2.95万元、资本性支出0万元项目支出10.50万元,较上年预算安排增加10.50万元,其中:商品和服务支出10.50万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算1142.50万元,425.702022年预算增加716.80万元,增长168.38%,主要原因为:审计项目增加,审计业务费增加,人员经费增加。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额30万元,其中:货物预算30万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至20221231, 部门共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0

预算绩效管理情况说明

2023年宁都县审计局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排或,并进一步改进管理、完善政策。

2023年宁都县审计局单位预算安排项目2个,项目预算金额合计45万元,其中:食堂伙食费项目20万元,招商引资项目25万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十)重点项目:项目情况说明(如本部门无项目,请说明“本部门本年度未安排项目”)

本部门本年度未安排重点项目

二、2023三公经费预算情况说明

2023宁都县审计"三公"经费财政拨款安排9万元,其中:

因公出国0万元,比上年增/0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待9万元,比上年减1万元,主要原因是:预计公务接待费用减少

公务用车运行维护费0万元,比上年增/0万元,主要原因是:本单位无公务用车

公务用车购置0万元,比上年增/0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

    (一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1:宁都县审计局2023年部门预算公开表

     附件2:宁都县审计局2023年项目绩效目标

     附件3:宁都县审计局2023年部门整体绩效目标表


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