宁都县发展和改革委员会部门2019年度部门决算
目录
第一部分宁都县发改委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分宁都县发展和改革委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放问题；组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（四）规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限申报、审批、核准、审核重大建设项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；指导协调全县招投标工作；指导全县工程咨询业发展。
（五）组织拟订全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业的平衡发展；衔接平衡相关发展规划；协调全县农业和农村经济社会发展，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划;会同有关部门拟订全县服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划。
（六）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题；负责对国家及本省颁布的节能（能源）法律、法规、规章情况贯彻情况进行监督、检查，负责受理及查处全县能源利用违法、违规案件的举报、投诉；对用能单位的能源利用状况依法实行监测，对设计、生产单位是否采用或者生产国家明令淘汰的用能产品的情况进行检查;负责全县节能监察日常工作。
（七）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划；安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。
（八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略，总体规划和年度计划;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与科学技术、教育、文化、卫生和计划生育、民政等社会事业发展政策及规划编制的拟定，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（九）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系；拟订全县战略物资储备规划，负责组织重要物资的紧急调度。会同有关部门组织战略物资的收储、动用、储备。组织实施国民经济动员有关工作。
（十）研究提出能源发展战略的建议，拟定能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和再生能源的行业管理；负责煤炭发展和改革工作，统筹煤炭产业合理布局，组织实施有关能源行业标准，检测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业区划分工作，负责电力需求侧管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法和执法监督工作；按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）。
（十一）管理和协调县重点工程建设工作；管理和协调项目开发的指导、督促、检查、考核工作；组织开展涉及国家、省、市、县投资建设项目的稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。
（十二）贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和国家、省、市制定的价格方针、政策；研究拟定全县价格工作方面的规范性文件并组织实施。
（十三）根据国家宏观调控措施的要求，结合本县实际情况，编制价格改革规划和年度计划，提出全县价格总水平年度控制目标及相应的调控措施，组织实施价格干预措施有关工作；负责价格调节基金的征收、管理和使用工作，增强政府以经济手段调控物价的能力。
（十四）按照价格管理权限,依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格、垄断性商品价格、物业管理收费、经营性收费、中介服务收费和行政性、事业性项目收费标准,发放行政性、事业性收费许可性和进行年度审验；负责政府制定价格成本监审,组织价格听证，发布价格公告；负责衔接毗邻县（市）价格政策、重要商品价格和收费标准。
（十五）按照权限分工，负责通过对价格、收费的管理，研究制定本县招商引资、重点工程建设用材价格、收费管理的政策、办法、措施；参与研究制定涉及价格、收费问题的重大改革方案；负责调解仲裁本县范围内的价格纠纷。
（十六）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作、及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为县政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策和建议。负责组织开展对全县农产品生产经营成本及相关经济指标进行调查工作。
（十七）负责全县涉案物品价格鉴证、交通事故车、物损失鉴定、调（定）价成本认证，以及应税物品、贷款抵押品、拍卖物品的价格评估工作。
（十八）依法开展对商品和服务价格、行政事业性收费、经营服务性以及中介服务收费的价格行为进行监督检查，并对各类价格和收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施，以维护生产者、经营者和消费者的合法权益；负责推行明码标价和收费公示制度，指导行业价格自律；负责规范经营者价格行为，制止价格垄断、低价倾销、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为，维护公平竞争的价格秩序。
（十九）负责组织开展价格公共服务工作。建立和发展社会价格监督服务网络，面向社会全方位提供价格信息和价格事务咨询服务。
（二十）负责组织开展国家、省、市价格方针、政策、法规的宣传，组织开展价格理论和实践问题的调查研究。
（二十一）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即宁都县发展和改革委员会机关本级，内设办公室、国民经济综合和规划股、政策法规股（行政审批服务股）、固定资产投资股、地区经济股、能源股、环境资源和产业股、社会发展股、军民融合发展股、价格股等10个股室，下设重点办、节能监察大队、价格认定中心三个正股级事业单位。没有相应的二级副科单位。我单位属财政全额拨款单位，所有内设股室和下设事业单位收支均由机关统一核算，收入由财政统一拨付。
本部门2019年年末编制人数25人，其中行政编制22人，工勤编制3人；事业编制16人；年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员25人；年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表(见附表)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计410.33万元，其中年初结转和结余0万元，因2019年度县发改委和县物价部门合并决算，2018年度县发改委和物价局分开决算，中途又涉及物价检查所人员及收入的转隶，所以，2019年收入决算和2018年的决算不具有可比性。本年收入的具体构成为：财政拨款收入410.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计410.33万元，其中本年支出合计410.33万元，因2019年度县发改委和县物价部门合并决算，2018年度县发改委和物价局分开决算，中途又涉及物价检查所人员及收入的转隶，所以，2019年支出决算和2018年的决算不具有可比性。本年支出的具体构成为：基本支出410.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为362.56万元，决算数为410.33万元，完成年初预算的113.18%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为362.56万元，决算数为410.33万元，完成年初预算的113.18%，主要原因是：全市重大项目开竣工仪式，正常工资晋升増支等。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出410.33万元，其中：
（一）工资福利支出270.11万元，较2018年增加85.08%，主要原因是：人员增加，工资晋升等。
（二）商品和服务支出140.22万元，较2018年减少11.73%，主要原因是：节约各项开支等。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为25.10万元，完成预算的83.6%，决算数较2018年略有下降。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为25.10万元，完成预算的83.6%，决算数较2018略有下降。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出140.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。因宁都县发改委无项目支出，所有的支出都是围绕保工资，保单位正常运转开支，所以无需开展项目绩效管理。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
