宁都县振兴办2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责
(一)负责《国务院关于支持赣南等厡中央苏区振兴发展的若干意見》的日常综合协调.指导服务和督促落实;
(二)负责赣南苏区振兴发展重大政策.措施的研究.宣传和指导;
(三)负责我县苏区振兴发展重大项目的开发.偏报和实施。
(四)研究提出我县苏区振兴发展重大资金安排建议,加强资金使用管理。
(五)负责开展赣南苏区振兴发展的对外联络和宣传推介工作。
(六)负责开展中央国家机关对口支援和中央企业帮扶的协调、联络工作。
(七)承办县委、县政府交办的其它工作事项。
二、部门2021年主要工作任务
2021年主要工作任务是:
(一)做好争取国家岀台新一轮支持赣南等原中央苏区振兴发展意见、政策、项目工作。
(二)积极争取新一轮国家部委对口支援工作。
(三)瑞兴于经济振兴试验区建设。
(四)基础设施攻坚战协调调度工作。
(五)做好脱贫攻坚工作。
(六)完成县委、县政府安排的其他中心工作。
三、部门基本情况
振兴办共有预算单位壹个,编制数13人,其中:行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制13人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数8人,其中:在职人数8人,包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业8人、差额事业0人、自收自支事业0人;离休人员0人;退休人员0人。在校学生0人,其中:中等专业学校0人、初中0人、高中0人。
四、部门预算收支情况说明
㈠收入预算情况
2021年振兴办收入预算总额为83.50万元,其中:财政拨款收入83.50万元,占收入预算总额的100%,事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;其他收入0万元,占收入预算总额的0%。
㈡支出预算情况
2021年振兴办支出预算总额为83.50万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出83.5万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出58.63万元、商品和服务支出4.87万元、对个人和家庭的补助支出0万元;项目支出20万元,占支出预算总额的24%,包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元;……。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出83.5万元,占支出预算总额的100%;社会保障和就业0万元,占支出预算总额的0%;医疗卫生支出0万元,占支出预算总额的0%;……。
㈢财政拨款支出情况
2021年振兴办财政补助支出预算83.50万元,占支出预算总额的100%,具体为:一般公共服务支出63.5万元,占财政补助支出的76%;社会保障和就业0万元,占财政补助支出的0%;项目支出20万元,占支出预算总额的24%……。
(四)政府性基金情况
2021年振兴办无政府性基金(若无政府性基金收支)
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年振兴办本级预算单位机关运行费预算24.87万元,比2020年预算(增加)1.23万元,与去年基本持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年振兴办无政府采购。
(七)国有资产占有使用情况
截止2020年底,我单位无公务用车。
(八)绩效目标设置情况
无
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年振兴办“三公”经费年初预算安排2.8万元,。其中:因公出国(境)费无。公务接待费2.8万元,,主要原因是:保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车2.8万元,主要原因是:2021年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车费2.8万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公车改革,我单位未保留公务车辆。
2021年宁都县发改委政府采购0元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2020年底,我单位无公务用车。
(八)绩效目标设置情况
无
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年宁都县发改委“三公”经费年初预算安排40.375万元。其中:
因公出国(境)费无。
公务接待费40.375万元,基本上与上年持平。
公务用车购置0万元,主要原因是:2021年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元,主要原因是:公车改革,我单位未保留公务车辆。
