县振兴办部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 县振兴办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县振兴办部门概况
一、部门主要职能
（一）负责《国务院关于支持赣南等厡中央苏区振兴发展的若干意》的日常综合协调.指导服务和督促落实；
（二）负责赣南苏区振兴发展重大政策.措施的研究.宣传和指导；
（三）负责我县苏区振兴发展重大项目的开发.偏报和实施。
（四）研究提岀我县苏区振兴犮展重大资金安排建议，加强资金使用管理
（五）负责开展赣南苏区振兴发展的对外联络和宣传推介工作。
（六）负责开展中央国家机关对口支援和中央企业邦扶的协调、联络工作。
（七）承办县委、县政府交办的其它工作亊项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2020年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
祥见附表：《宁都县赣南苏区振兴发展工作办公室2020年部门决算表》
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计79.4万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年减少21.59万元，下降了21.38%；本年收入合计79.4万元，较2019年减少21.59万元，下降21.38 %，主要原因是：县六大主攻办原来设置在县振兴办内，列20万元工作经费，分立出来后职能减少导致经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入79.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计79.4万元，其中本年支出合计 79.4万元，较2019年减少21.59万元，下降了21.38%，主要原因是：县六大主攻办原来设置在县振兴办内，列20万元工作经费，分立出来后职能减少导致经费减少。
本年支出的具体构成为：基本支出79.4万元，占100%；项目支出 0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为70.89万元，决算数为79.4万元，完成年初预算的112%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为70.89万元，决算数为79.4万元，完成年初预算的112%，主要原因是：人员增加增支及人员调资增支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出79.4万元，其中：
（一）工资福利支出54.9万元，较2019年减少5.24万元，增长8.7%，主要原因是：人员变动导致支出减少。
（二）商品和服务支出 24.5万元，较2019年减少16.35万元，下降40.02%，主要原因是：县六大主攻办原来设置在县振兴办内，列20万元工作经费，分立出来后职能减少导致经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.8万元，完成预算的80%，决算数较2019年减少0.2万元，下降6.67 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为 2.8万元，完成预算的80%，决算数较2019年0.2减少0.2万元，下降6.67%。全年国内公务接待29批，累计接待233人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出24.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少16.35万元，降低40.2 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出、六大主攻办分立职能转移减支等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
