江西省宁都中学2022年预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022 年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《支出预算总表》
十一、《财政拨款预算表》
十二、《重点项目绩效目标表》
第三部分 2022 年单位预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
1、认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
2、组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
3 、坚持以教学为中心来安排各项工作，保证教学计划的实施，从实际出发，提出教学改革的要求和教育教学科研项目。注意引导教师改进教学方法，加强基础知识的教学和基本技能的训练，注意学生智力的发展和能力的培养，组织学生开展课外文体、科技活动，发展学生的特长。
5、 领导学生的思想政治教育工作，加强对学生的辩证唯物主义世界观、人生观和共产主义道德品质的教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法。
6、认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，保护和增进学生的健康。
7、积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能，通过教育、教导和课外活动加强美育。
8、深入细致地做好教职工的思想政治工作，业务上要积极培养和提高教师，帮助他们积累和总结经验，关心教职工生活。
9、坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。
10、建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学生的正常秩序。
二、机构设置及人员情况
江西省宁都中学隶属于宁都县教育科技体育局，是宁都县教育科技体育局下属二级财政全额补助预算单位，2022 年有预算单位1个。2022年本单位内设机构六个，分别是教导处、政教处、总务处、党办、团委、扶贫办。
编制人数441人，其中：全额补助事业编制人数441人。实有人数466人，其中：在职人数466人(包括全额补助事业在职人数441人，其他25人)；离退休人数95人（退休人数95人）,遗属16人,民退0人，长代0人,其他0人；学生人数6619人，其中学前教育人数0人，小学生人数0人，初中生人数0人，高中生人数6619人。
第二部分 2022年单位预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:[201003]宁都中学 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3865.91 |
教育支出 |
11798.06 |
|
（一）一般公共预算收入 |
3865.91 |
社会保障和就业支出 |
506.71 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
281.76 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 |
2000 |
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三、事业收入 |
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|
四、事业单位经营收入 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
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|
六、上级补助收入 |
20 |
|
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|
七、其他收入 |
6090 |
|
|
|
本年收入合计 |
11975.91 |
本年支出合计 |
12586.53 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
610.62 |
|
|
|
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|
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|
收入总计 |
12586.53 |
支出总计 |
12586.53 |
|
单位收入总表 |
||||||||||
|
[201003]宁都中学 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
上级补 助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
|||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
12,586.53 |
610.62 |
3,865.91 |
3,865.91 |
2,000.00 |
20.00 |
6,090.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
11,798.06 |
610.62 |
3,077.44 |
3,077.44 |
2,000.00 |
20.00 |
6,090.00 |
|
|
|
02 |
普通教育 |
11,798.06 |
610.62 |
3,077.44 |
3,077.44 |
2,000.00 |
20.00 |
6,090.00 |
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
11,187.44 |
|
3,077.44 |
3,077.44 |
2,000.00 |
20.00 |
6,090.00 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
610.62 |
610.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
506.71 |
|
506.71 |
506.71 |
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
480.51 |
|
480.51 |
480.51 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
480.51 |
|
480.51 |
480.51 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
26.20 |
|
26.20 |
26.20 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.11 |
|
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.30 |
|
44.30 |
44.30 |
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
44.30 |
|
44.30 |
44.30 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.30 |
|
44.30 |
44.30 |
|
|
|
|
|
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[201003]宁都中学 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
12,586.53 |
3,865.91 |
8,720.62 |
|
205 |
教育支出 |
11,798.06 |
3,077.44 |
8,720.62 |
|
02 |
普通教育 |
11,798.06 |
3,077.44 |
8,720.62 |
|
2050203 |
初中教育 |
11,187.44 |
3,077.44 |
8,110.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
610.62 |
|
610.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
506.71 |
506.71 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
480.51 |
480.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
480.51 |
480.51 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
26.20 |
26.20 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.20 |
26.20 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
281.76 |
281.76 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
281.76 |
281.76 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
281.76 |
281.76 |
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[201003]宁都中学 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
3,865.91 |
一、本年支出 |
3,865.91 |
3,865.91 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
3,865.91 |
教育支出 |
3077.44 |
3,077.44 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
506.71 |
506.71 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
281.76 |
281.76 |
|
|
|
二、上年结转 |
610.62 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,865.91 |
支出总计 |
3,865.91 |
3,865.91 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[201003]宁都中学 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,865.91 |
3,865.91 |
|
|
205 |
教育支出 |
3,077.44 |
3,077.44 |
|
|
02 |
普通教育 |
3,077.44 |
3,077.44 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
3,077.44 |
3,077.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
506.71 |
506.71 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
480.51 |
480.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
480.51 |
480.51 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
26.20 |
26.20 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.20 |
26.20 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
281.76 |
281.76 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
281.76 |
281.76 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
281.76 |
281.76 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[201003]宁都中学 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,865.91 |
3,865.91 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,077.44 |
3,077.44 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,077.44 |
3,077.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,077.44 |
3,077.44 |
|
|
30103 |
奖金 |
506.71 |
506.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
480.51 |
480.51 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
480.51 |
480.51 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.20 |
26.20 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.20 |
26.20 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位[201003]宁都中学 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2010015 |
宁都中学 |
17 |
|
17 |
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
2010015 |
宁都中学 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
|
填报单位:[201003]宁都中学 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
201003 |
宁都中学 |
|
|
|
|
重点项目绩效目标表 |
|||
|
（2022年度） |
|||
|
项目名称 |
上级财政普通高中生均公用经费 |
||
|
项目概述 |
保障公办普通高中正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。 |
||
|
主管单位及代码 |
宁都县财政局 |
实施单位 |
宁都中学 |
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2022/1/1 |
|
2022/12/31 |
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|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
528万元 |
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|
其中：财政拨款 |
528万元 |
||
|
其他资金 |
|
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|
资金测算依据及说明 |
按学生人数及规定标准测算 |
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|
立项必要性 |
根据《江西省财政厅江西省教育厅关于制定普通高中生均公用经费的通知》（赣财教[2018]19号）精神安排,用于保障普通高中学校正常运转 |
||
|
实施可行性： |
根据《江西省财政厅江西省教育厅关于制定普通高中生均公用经费的通知》（赣财教[2018]19号）规定的标准和实施范围予以安排，在文件规定的开支范围,以及县教育、财政单位有关规定和学校财务管理制度实施公用经费支出的开支。 |
||
|
项目实施内容 |
用于普通高中学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等教育教学管理。 |
||
|
中长期目标 |
基本保障普通高中学校日常运行，提高普通高中学校教育教学质量。 |
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|
年度绩效目标 |
按省定标准和在校学生人数下达公用经费，保障普通高中正常运转，提高普通高中学校教育教学质量。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付到位率 |
100% |
|
质量指标 |
保障普通高中正常运转 |
正常运转 |
|
|
时效指标 |
拨付及时率 |
100% |
|
|
年度预算执行进度 |
100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育教学活动有序开展，教育教学质量不断提高 |
提高 |
|
可持续影响指标 |
办学水平不断提高 |
提高 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校和老师满意度 |
≥85% |
|
家长和学生满意度 |
≥85% |
||
第三部分 2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年收入预算总额为12586.53万元,较上年预算安排增加9152.34万元，原因是上年没有将教育收费资金收入和其他收入，以及上年结转资金列入预算总额。其中：财政拨款收入3865.91万元,较上年预算安排增加431.72万元;教育收费资金收入2000.00万元，较上年预算安排增加2000.00万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入20.00万元，较上年预算安排增加20.00万元；其他收入6090.00万元,较上年预算安排增加6090.00万元;上年结转资金610.62万元,较上年预算安排增加610.62万元。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额为12586.53万元,较上年预算安排增加9152.34万元，主要原因为上年学校教育收费资金收入、其他收入和上年结转等资金的相应支出没有纳入支出预算，其中：
按支出项目类别划分：1.基本支3865.91万元，较上年增加431.72万元;2.项目支出8720.62万元，较上年增加8720.62万元。
按支出功能分类科目划分：1.教育支出3077.44万元，较上年预算安排减少356.75万元。其中普通教育3077.44万元，较上年预算安排减少356.75万元（其中学前教育0万元，小学教育0万元，初中教育0万元，高中教育3077.44万元，其他普通教育支出0万元），2.社会保障和就业支出506.71万元，较上年预算安排增加506.71万元；3.卫生健康支出281.76万元，较上年预算安排增加281.76万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出3844.20万元，较上年预算安排增加430.02万元；商品服务支出3720.62万元，较上年预算安排增加3720.62万元；对个人和家庭的补助21.71万元，较上年预算安排增加1.7万元；资本性建设支出5000万元，较上年预算安排增加5000万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算总额为3865.91万元,较上年预算安排增加431.72万元，其中：一般公共预算支出3865.91万元，较上年增加431.72万元。按支出功能类级划分：教育支出3077.44万元，较上年预算安排减少356.75万元，社会保障和就业支出506.71万元，较上年预算安排增加506.71万元，卫生健康支出281.76万元，较上年预算安排增加281.76万元。
一般公共预算支出3865.91万元，按支出项目划分：基本支出3865.91万元，较上年预算安排431.72万元；项目支出0万元，较上年预算安排没有增减。按支出功能分类科目划分：1.教育支出3077.44万元,其中普通教育3077.44万元，较上年预算安排减少356.75万元（其中学前教育0万元，小学教育0万元，初中教育0万元，高中教育3077.44万元，其他教育支出0万元）；2.社会保障和就业支出506.71万元，较上年预算安排增加506.71万元，其中行政事业单位养老支出480.51万元，较上年预算安排增加480.51万元，其他社会保障和就业支出26.20万元，较上年预算安排26.20万元；3.卫生健康支出281.76万元，较上年预算安排增加281.76万元，其中行政事业单位医疗281.76万元，较上年预算安排增加281.76万元。
一般公共预算基本支出3865.91万元，较上年增加431.72万元，按支出项目划分：人员经费3865.91万元，较上年增加431.72万元，公用经费0万元，较上年预算安排没有增加。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出3844.20万元，较上年预算安排增加430.02万元；商品服务支出0万元，较上年预算安排没有增减；对个人和家庭的补助21.71万元，增加1.7万元；资本性建设支出0万元，较上年预算安排没有增减。
（四）政府性基金情况
2022年政府性基金支出预算0万元，与上年持平。
（五）国有资本经营情况
2022 年无国有资本经营支出预算，与上年持平。
（六）机关运行经费等重要事项的情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费预算。
（七）政府采购情况
2022年本单位政府采购总额0万元，与上年持平，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年本单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算绩效管理情况说明
2022年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据县财政部门和教育主管部门绩效管理的要求开展绩效管理工作，按照财政一体化系统项目支出绩效管理的要求开展常态化预算绩效管理。根据日常绩效管理和绩效评价情况，优化项目支出绩效，以达到进一步改进资金管理，提高资金使用效益的目的。
本单位重点项目绩效普通高中生均公用经费支出项目
项目概述：保障公办普通高中正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。
实施单位：江西省宁都县中学
项目日期范围：2022/1/1-2022/12/31
项目资金（万元）：年度资金总额528万元，其中：财政拨款528万元。
资金测算依据及说明：按学生人数及定额标准测算
立项必要性：根据《江西省财政厅江西省教育厅关于制定普通高中生均公用经费的通知》（赣财教[2018]19号）精神安排,用于保障普通高中学校正常运转
实施可行性：根据《江西省财政厅江西省教育厅关于制定普通高中生均公用经费的通知》（赣财教[2018]19号）规定的标准和实施范围予以安排，在文件规定的开支范围,以及县教育、财政单位有关规定和学校财务管理制度实施公用经费支出的开支。
项目实施内容：用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等教育教学管理。
中长期目标：基本保障普通高中学校日常运行，提高普通高中学校教育教学质量。
年度绩效目标：按省定标准和在校学生人数下达公用经费，保障普通高中正常运转，提高普通高中学校教育教学质量。
质量指标：保障普通高中学校正常运行。
时效指标：拨付到位率达到100%，年度预算执行进度达到100%。
社会效益指标：教育教学活动有序开展，教育教学质量不断提高。
可持续影响指标：办学水平不断提高。
满意度指标：学校和老师满意度不低于85%，家长和学生满意度不低于85%。
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
20222022年“三公”经费一般公共预算安排17万元，比上年减少1万元，下降5.6%。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无出国（境）计划。
公务接待费17万元，比上年减少1万元，下降5.6%。主要原因是：严格执行八项规定要求，加强公务接待管理，节约公务接待开支。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：本单位无公务用车。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（四）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
