第一部分  赖村中学概况

一、学校主要职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

2023年本单位共有预算单位1个。

编制人数131人,其中：全部补助事业编制人数131人。

实有人数145人,其中：在职人数128人,离休人数0人,退休人数17人,遗属补助人数9人。

年初学生人数1760人，其中：幼儿园0人，小学0人，初中1760人，普通高中0人，中职教育0人。

第二部分  2023年单位预算表

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年本单位收入预算总额为2631.02万元,较上年预算安排 增加1386.84万元，增加11147%。主要原因是：增加教育保障、社保、医保等收入及公积金纳入预算。其中：

⑴财政拨款收入1876.89万元,较 上年预算安排增加759.3万元，增加67.94%;⑵教育收费资金收入210万元,较上年预算安排增加180万元，增加600%;⑶事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加0%;⑷其他收入463万元，较上年预算安排增加443.5万元，增加2274.36%；⑸上年结转（结余）81.13万元，较上年预算安排增加40.04万元，增加97.44%。

（二）支出预算情况

2023年本单位支出预算总额为2631.02万元,较上年预算安排增加1386.84万元，增加111.47%，主要原因是：增加教育保障、社保、医保等支出及公积金纳入预算。其中：

按支出项目类别划分：⑴基本支出1911.8万元,较上年预算安排增加794.21万元，增加71.06%。⑵项目支出719.21万元,较上年预算安排 增加592.62万元，增加468.14%。

按支出功能科目划分：⑴教育支出2096.64万元,较上年预算安排增加1075.66万元，增加105.36%。全部为普通教育支出（其中：学前教育0万元，小学教育0万元，初中教育2086.26万元，高中教育0万元，中等职业教育0万元，其他普通教育支出10.38万元）;⑵社会保障和就业支出203.81万元,较上年预算安排增加61.48万元，增加43.20%;⑶卫生健康支出156.51万元,较上年预算安排增加75.64万元，增加93.53 %;⑷住房保障支出174.06万元,较上年预算安排增加174.06万元，增加100%；⑸其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元，增加0%。

按支出经济分类划分：⑴工资福利支出1866.72万元,较上年预算安排增加757.21万元，增加68.25%;⑵商品和服务支出291.13万元, 较上年预算安排增加11.13万元，增加39.75%;⑶对个人和家庭的补助10.17万元,较上年预算安排增加2.09万元，增加25.87%;⑷资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元，增加0%；⑸资本性支出0万元,较上年预算安 排增加0万元，增加0%；⑹其他支出463万元,较上年预算安排增加443.5万元，增加2274.36%。

（三）财政拨款支出情况

2023年本单位财政拨款支出预算总额1876.89万元,较上年预算安排增加759.3万元，增加111.47%，主要原因是：增加教育保障、社保、医保等收入及公积金纳入预算。其中：

按支出功能科目划分：⑴教育支出1342.51万元,较上年预算安排增加448.12万元，增加50.10%，全部为普通教育支出（其中学前教育0万元，小学教育0万元，初中教育1342.51万元，高中教0万元，中等职业教育0万元，其他普通教育支出0万元）;⑵社会保障和就业支出203.81万元,较上年预算安排增加61.48万元，增加43.20%;⑶卫生健康支出156.51万元,较上年预算安排增加75.64万元，增加93.53%;⑷住房保障支出174.06万元,较上年预算安排增加174.06万元，增加100%；⑸其他支出0万元较上年预算安排增加0万元，增加0%。

按支出项目类别划分：⑴基本支出1876.89万元,较上年预算安排增加759.3万元，增加67.94%。⑵项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元，增加0%。

按支出经济分类划分：⑴工资福利支出1866.72万元,较上年预算安排增加757.21万元，增加68.25%;⑵商品和服务支出0万元, 较上年预算安排增加0万元，增加0%;⑶对个人和家庭的补助10.17万元,较上年预算安排增加2.09万元，增加25.87%;⑷资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元，增加0%；⑸资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元，增加0%；⑹其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元，增加或减少0%。

（四）政府性基金情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（五）国有资本经营情况

2023年本单位没有国有资本经营支出预算，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，因此无机关运行经费预算。 

（七）政府采购情况

2023年年本单位政府采购总额8.5万元。其中: 政府采购货物预算8.5万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月 31 日本单位共有车辆0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。2023年预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值200 万元以上大型设备安排。

（九）义务教育公用经费（初中教育）项目支出绩效情况说明

1.项目概述：保证义务教育学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的运转经费。

2.立项依据：根据赣府发[2016]17号《江西省人民政府关于进一步加强义务教育经费保障机制的实施意见》立项，用于保障义务教育学校日常运行。

3.实施主体：宁都县赖村中学

4.实施方案：根据江西省财政厅、江西省教育厅《关于印发〈江西省中小学公用经费支出管理暂行办法〉的通知》（赣财教[2007]7号）,以及县教育、财政部门有关规定和学校财务管理制度实施公用经费支出。

5.实施周期：2023年1月1日至12月31日。

6.年度预算安排：2023年安排财政拨款30.835万元。

7、绩效目标和指标：

绩效目标：（1）中长期目标：基本保障义务教育学校日常运行，提高义务教育学校教育教学质量；(2)年度绩效目标：按省定额标准和在校学生人数下达公用经费，基本保障义务教育学校日常运行，提高义务教育学校教育教学质量。

指标：（1）成本指标：公用经费支出总成本149.6万元；（2）产出指标：用于教师培训的公用经费额度占公用经费总额比≥5%，年度预算执行进度达到100%，保障义务教育学校正常运转。（3）效益指标：减轻学校办学负担，确保学校教育教学活动有序开展，教学质量不断提高，办学水平不断提高；（3）满意度指标：学校和师生满意度不低于85%。

二、2023年 “三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费一般公共预算安排 4 万元，较上年减少  0万元，下降 0 %。其中:

因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平，主要原因是：无出国（境）计划。

公务接待费 4 万元，较上年预算数减少 0 万元，下降0  %，主要原因是：严格执行八项规定要求，加强公务接待管理，节约公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元,与上年预算数持平，主要原因是：本单位无公务用车。公务用车购置费0万元,与上年预算数持平，主要原因是：无购车计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、 住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项)：反 映各单位举办的高中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二） 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

（三） 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。