宁都县田头镇公立幼儿园2022年预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
一、认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。
二、严格执行幼儿安全、卫生、保健制度，制定年度工作目标、规划、学期工作任务，认真做好组织实施。
三、建立和健全各项规章制度并认真组织和实施。
四、加强教职工的考核工作，检查、指导、评估工作质量，制定奖惩措施。
五、加强财务管理，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
六、加强思想政治工作，组织文化业务学习，有计划开展业务培训，提高教师业务水平。
七、关心教职工业务和生活，加强职工道德教育。
八、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置及人员情况
2022 年有预算单位1个。
编制数 8人,其中事业编制数 8 人。在职教职工 8 人，退休人员 0 人。
有在校学生 154 人，其中：中等专业学校 0 人，小学 0人，初中 0 人，高中 0 人，学前教育 154 人，特殊教育 0人。
第二部分 2022年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:[201086]宁都县田头镇公立幼儿园 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
58.34 |
教育支出 |
241.04 |
|
（一）一般公共预算收入 |
58.34 |
社会保障和就业支出 |
7.43 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
3.47 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 |
55.00 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
138.60 |
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本年收入合计 |
251.94 |
本年支出合计 |
251.94 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
0.00 |
|
|
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|
收入总计 |
251.94 |
支出总计 |
251.94 |
|
单位收入总表 |
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|
[201086]宁都县田头镇公立幼儿园 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
251.94 |
0.00 |
58.34 |
58.34 |
|
|
55.00 |
|
|
|
|
138.60 |
|
|
205 |
教育支出 |
241.04 |
0.00 |
47.44 |
47.44 |
|
|
55.00 |
|
|
|
|
138.60 |
|
|
02 |
普通教育 |
241.04 |
|
47.44 |
47.44 |
|
|
55.00 |
|
|
|
|
138.60 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
241.04 |
|
47.44 |
47.44 |
|
|
55.00 |
|
|
|
|
138.60 |
|
|
99 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.43 |
|
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
7.05 |
|
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.05 |
|
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
|
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
|
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.47 |
|
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.47 |
|
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.47 |
|
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[201086]宁都县田头镇公立幼儿园 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
251.94 |
58.34 |
193.60 |
|
205 |
教育支出 |
241.04 |
47.44 |
193.60 |
|
02 |
普通教育 |
241.04 |
47.44 |
193.60 |
|
2050201 |
学前教育 |
241.04 |
47.44 |
193.60 |
|
99 |
其他教育支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
[201086]宁都县田头镇公立幼儿园 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
58.34 |
一、本年支出 |
58.34 |
58.34 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
58.34 |
教育支出 |
47.4378 |
47.44 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
58.34 |
支出总计 |
58.34 |
58.34 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[201086]宁都县田头镇公立幼儿园 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
58.34 |
58.34 |
|
|
205 |
教育支出 |
47.44 |
47.44 |
|
|
02 |
普通教育 |
47.44 |
47.44 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
47.44 |
47.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[201086]宁都县田头镇公立幼儿园 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
58.34 |
58.34 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
58.34 |
58.34 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.57 |
22.57 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.60 |
19.60 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.88 |
1.88 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.05 |
7.05 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.47 |
3.47 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
0.39 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.39 |
3.39 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位[201086]宁都县田头镇公立幼儿园 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
201086 |
宁都县田头镇公立幼儿园 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
填报单位:[201086]宁都县田头镇公立幼儿园 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
支出预算总表 |
||
|
|
|
|
|
科目名称 |
合计 |
结转下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合计 |
251.94 |
|
|
教育支出 |
241.04 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7.43 |
|
|
卫生健康支出 |
3.47 |
|
|
财政拨款预算表 |
||||
|
科目名称 |
财政拨款 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
58.34 |
58.34 |
|
|
|
教育支出 |
47.44 |
47.44 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
卫生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
第三部分 2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年收入预算总额为251.94万元,较上年预算安排增加 211.95万元，主要原因是上年没有将教育收费资金收入和其他收入，以及上年结转资金列入预算总额。其中：财政拨款收入58.34 万元,较上年预算安排增加 18.35 万元;教育收费资金收入 55 万元，较上年预算安排增加 55 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 138.6 万元,较上年预算安排增加 138.6 万元;上年结转资金 0 万元,较上年预算安排增加 0万元。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额为 251.94万元,较上年预算安排增加 211.95万元，主要原因是上年学校教育收费资金收入、其他收入和上年结转等资金的相应支出没有纳入支出预算，其中：按支出项目类别划分：1.基本支出58.34万元;2.项目支出193.6万元。按支出功能分类科目划分：1.教育支出241.04万元，其中普通教育241.04万元（其中学前教育241.04万元，小学教育 0万元，初中教育 0万元，高中教育 0万元，其他普通教育支出0 万元），2.社会保障和就业支出7.43万元；3.卫生健康支出3.47万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算总额为 58.34 万元,较上年预算安排增加18.35万元，其中：一般公共预算支出58.34万元。按支出功能类级划分：教育支出47.4378万元，社会保障和就业支出7.43 万元，卫生健康支出 3.47万元。
一般公共预算支出58.34万元，按支出项目划分：基本支出58.34 万元，项目支出 0万元。按支出功能分类科目划分：1.教育支出47.44万元,其中普通教育 47.44万元（其中学前教育47.44万元，小学教育0万元，初中教育0万元，高中教育 0万元，其他教育支出0万元）；2.社会保障和就业支出7.43万元，其中行政事业单位养老支出7.05万元，其他社会保障和就业支出0.39万元；3.卫生健康支出3.47万元，其中行政事业单位医疗3.47万元。
一般公共预算基本支出 58.34万元，按支出项目划分：人员经费58.34万元，公用经费 0 万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出58.34万元，对个人和家庭的补助 0 万元。
（四）政府性基金情况
2022年政府性基金支出预算0万元。
（五）国有资本经营情况
2022年无国有资本经营支出预算。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。
（八）预算绩效管理情况说明
2022年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据县财政部门和教育主管部门绩效管理的要求开展绩效管理工作，按照财政一体化系统项目支出绩效管理的要求开展常态化预算绩效管理。根据日常绩效管理和绩效评价情况，优化项目支出绩效，以达到进一步改进资金管理，提高资金使用效益的目的。
本单位目前暂无重点项目安排。
|
财政资金项目绩效目标表 |
|||
|
（2022年度） |
|||
|
项目名称 |
上级财政学前教育生均公用经费 |
||
|
项目概述 |
保障公办幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。 |
||
|
主管部门及代码 |
宁都县财政局 |
实施单位 |
|
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2022/1/1 |
|
2022/12/31 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
9万元 |
|
|
其中：财政拨款 |
9万元 |
||
|
其他资金 |
|
||
|
资金测算依据及说明 |
按学生人数及规定标准测算 |
||
|
立项必要性 |
根据《江西省财政厅江西省教育厅关于制定学前教育生均公用经费的通知》（赣财教[2018]18号）精神安排,用于保障幼儿园正常运转 |
||
|
实施可行性： |
根据《江西省财政厅江西省教育厅关于制定学前教育生均公用经费的通知》（赣财教[2018]18号）规定的标准和实施范围予以安排，在文件规定的开支范围以及县教育、财政部门有关规定和幼儿园财务管理制度实施公用经费支出的开支。 |
||
|
项目实施内容 |
用于幼儿园教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等教育教学管理。 |
||
|
中长期目标 |
保障幼儿园日常运行，提高义务教育学校教育教学质量。 |
||
|
年度绩效目标 |
按省定标准和在校学生人数下达公用经费，保障幼儿园正常运转，提高学前教育教学质量。 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付到位率 |
100% |
|
质量指标 |
保障幼儿园正常运转 |
正常运转 |
|
|
时效指标 |
拨付及时率 |
100% |
|
|
年度预算执行进度 |
100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育教学活动有序开展，教育教学质量不断提高 |
提高 |
|
可持续影响指标 |
办学水平不断提高 |
提高 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校和老师满意度 |
≥85% |
|
家长和学生满意度 |
≥85% |
||
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022年"三公" 经费预算安排 1 万元，与上年一致。
其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年减少 0 万元。
公务接待费 1 万元,与上年持平。
公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置 0 万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
