宁都县蔡江中小学2022年预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022 年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 2022 年单位预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行考核、考试等。
6、负责学籍管理。
7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置及人员情况
2022 年有预算单位1个。
编制数61 人,其中事业编制数61人。教职工人数102人，其中：在职教职工 61 人，退休人员 41 人。
有在校学生 990 人，其中：中等专业学校 0 人，小学 535人，初中455 人，高中 0 人，学前教育 0 人，特殊教育 0 人。
第二部分 2022年单位预算表
|
收入预算表 |
|||
|
填报单位:[201030]宁都县蔡江中小学校 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
560.57 |
教育支出 |
657.05 |
|
（一）一般公共预算收入 |
560.57 |
社会保障和就业支出 |
91.51 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
48.20 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
二、教育收费资金收入 |
120.00 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
45.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
726.36 |
本年支出合计 |
796.76 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
70.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
796.76 |
支出总计 |
796.76 |
|
单位收入总表 |
||||||||
|
[201030]宁都县蔡江中小学校 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
796.76 |
70.40 |
560.57 |
560.57 |
120.00 |
45.80 |
|
|
205 |
教育支出 |
657.05 |
70.40 |
420.86 |
420.86 |
120.00 |
45.80 |
|
|
02 |
普通教育 |
657.05 |
70.40 |
420.86 |
420.86 |
120.00 |
45.80 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
586.66 |
|
420.86 |
420.86 |
120.00 |
45.80 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.40 |
70.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.51 |
|
91.51 |
91.51 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
61.52 |
|
61.52 |
61.52 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.52 |
|
61.52 |
61.52 |
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
29.99 |
|
29.99 |
29.99 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
29.99 |
|
29.99 |
29.99 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.20 |
|
48.20 |
48.20 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
48.20 |
|
48.20 |
48.20 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.20 |
|
48.20 |
48.20 |
|
|
|
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[201030]宁都县蔡江中小学校 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
796.76 |
560.57 |
236.19 |
|
205 |
教育支出 |
657.05 |
420.86 |
236.19 |
|
02 |
普通教育 |
657.05 |
420.86 |
236.19 |
|
2050203 |
初中教育 |
586.66 |
420.86 |
165.80 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.40 |
|
70.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.51 |
91.51 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
61.52 |
61.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.52 |
61.52 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
29.99 |
29.99 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
29.99 |
29.99 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.20 |
48.20 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
48.20 |
48.20 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.20 |
48.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
||||
|
[201030]宁都县蔡江中小学校 |
|
|
|
|
|
收 入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
560.57 |
一、本年支出 |
560.57 |
560.57 |
|
一般公共预算拨款收入 |
560.57 |
教育支出 |
420.8592 |
420.86 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
91.51 |
91.51 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
48.20 |
48.20 |
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
70.40 |
二、结转下年 |
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
560.57 |
支出总计 |
560.57 |
560.57 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[201030]宁都县蔡江中小学校 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
560.57 |
560.57 |
|
|
205 |
教育支出 |
420.86 |
420.86 |
|
|
02 |
普通教育 |
420.86 |
420.86 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
420.86 |
420.86 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.51 |
91.51 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
61.52 |
61.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.52 |
61.52 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
29.99 |
29.99 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
29.99 |
29.99 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.20 |
48.20 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
48.20 |
48.20 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.20 |
48.20 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[201030]宁都县蔡江中小学校 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
560.57 |
560.57 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
533.94 |
533.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
244.99 |
244.99 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
119.07 |
119.07 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.42 |
20.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.52 |
61.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.20 |
48.20 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.36 |
3.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.38 |
36.38 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.63 |
26.63 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.27 |
26.27 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位[201030]宁都县蔡江中小学校 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2010030 |
宁都县蔡江中小学校 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
[201030]宁都县蔡江中小学校 |
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
2010030 |
宁都县蔡江中小学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
|||||
|
国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
填报单位:[201030]宁都县蔡江中小学校 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||
|
2010030 |
宁都县蔡江中小学校 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
支出预算总表 |
|||||||
|
[201030]宁都县蔡江中小学校 |
|
|
|||||
|
科目名称 |
合计 |
结转下年 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
|||||
|
合计 |
796.76 |
|
|||||
|
教育支出 |
657.05 |
|
|||||
|
社会保障和就业支出 |
91.51 |
|
|||||
|
卫生健康支出 |
48.20 |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
财政资金项目绩效目标表 |
|||
|
（2022年度） |
|||
|
项目名称 |
上级财政义务教育学校公用经费 |
||
|
项目概述 |
保证义务教育学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的运转经费。 |
||
|
主管部门及代码 |
宁都县财政局 |
实施单位 |
|
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2022/1/1 |
|
2022/12/31 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
145万元 |
|
|
其中：财政拨款 |
145万元 |
||
|
其他资金 |
|
||
|
资金测算依据及说明 |
按学生人数及定额标准测算 |
||
|
立项必要性 |
根据赣府发[2016]17号《江西省人民政府关于进一步加强义务教育经费保障机制的实施意见》立项，用于保障义务教育学校日常运行 |
||
|
实施可行性： |
根据江西省财政厅、江西省教育厅《关于印发〈江西省中小学公用经费支出管理暂行办法〉的通知》（赣财教[2007]7号）,以及县教育、财政部门有关规定和学校财务管理制度实施公用经费支出的开支。 |
||
|
项目实施内容 |
用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等教育教学管理 |
||
|
中长期目标 |
基本保障义务教育学校日常运行，提高义务教育学校教育教学质量。 |
||
|
年度绩效目标 |
按省定额标准和在校学生人数下达公用经费，基本保障义务教育学校日常运行，提高义务教育学校教育教学质量。 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付到位率 |
100% |
|
质量指标 |
保障义务教育学校正常运行 |
正常运行 |
|
|
时效指标 |
拨付及时率 |
100% |
|
|
年度预算执行进度 |
100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育教学活动有序开展，教育教学质量不断提高 |
提高 |
|
可持续影响指标 |
办学水平不断提高 |
提高 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校和老师满意度 |
≥85% |
|
家长和学生满意度 |
≥85% |
||
第三部分 2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年收入预算总额为796.76万元,较上年预算安排增加235.79万元，主要原因是上年没有将教育收费资金收入和其他收入，以及上年结转资金列入预算总额。其中：财政拨款收入560.57万元,较上年预算安排减少0.4万元;教育收费资金收入120万元，较上年预算安排增加120万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 45.8 万元,较上年预算安排增加 45.8 万元;上年结转资金 70.4 万元,较上年预算安排增加 70.4 万元。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额为796.76 万元,较上年预算安排增加 235.79 万元，主要原因是上年没有将教育收费资金收入和其他收入，以及上年结转资金列入支出预算，其中：
按支出项目类别划分：1.基本支出560.57万元;2.项目支出236.19万元。
按支出功能分类科目划分：1.教育支出657.05万元，其中普通教育657.05 万元（其中学前教育 0万元，小学教育，初中教育586.66万元，高中教育0万元，其他普通教育支出 70.4 万元），2.社会保障和就业支出 91.51 万元；3.卫生健康支出 48.2万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算总额为 560.57万元,较上年预算安排减少0.4万元，其中：一般公共预算支出 560.57 万元。按支出功能类级划分：教育支出 420.86 万元，社会保障和就业支出91.51万元，卫生健康支出 48.2 万元。
一般公共预算支出560.57万元，按支出项目划分：基本支出 560.57 万元，项目支出 0 万元。按支出功能分类科目划分：1.教育支出420.86 万元,其中普通教育 420.86万元（其中学前教育 0 万元，小学教育，初中教育 420.86 万元，高中教育 0 万元，其他教育支出 0 万元）；2.社会保障和就业支出 91.51 万元，其中行政事业单位养老支出61.52万元，其他社会保障和就业支出 29.99万元；3.卫生健康支出48.2 万元，其中行政事业单位医疗 48.2 万元。
一般公共预算基本支出560.57万元，按支出项目划分：人员经费560.57万元，公用经费 0 万元。按支出经济分类科目划分：工资福利支出 533.94 万元，对个人和家庭的补助 26.63 万元。
（四）政府性基金情况
2022年政府性基金支出预算0万元，与上年持平。
（五）国有资本经营情况
2022年无国有资本经营支出预算，与上年持平。
（六）机关运行经费等重要事项的情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费预算。
（七）政府采购情况
2022年本单位政府采购总额0万元，与上年持平，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年本单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算绩效管理情况说明
2022年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据县财政部门和教育主管部门绩效管理的要求开展绩效管理工作，按照财政一体化系统项目支出绩效管理的要求开展常态化预算绩效管理。根据日常绩效管理和绩效评价情况，优化项目支出绩效，以达到进一步改进资金管理，提高资金使用效益的目的。
重点项目绩效目标情况见《重点项目绩效目标表》
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费一般公共预算安排2万元，与上年持平。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无出国（境）计划。
公务接待费2万元，比上年增加0万元，主要原因是：根据实际情况，无增加公务接待费计划。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：本单位无公务用车。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
