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宁都县公安局2025年部门预算

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宁都县公安局2025年部门预算

    

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  部门2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、部门主要职责

县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门,领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是:

()贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督全县公安工作。

()掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

()预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

()维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

()维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,加强车辆及驾驶员的依法管理。

()指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

()指导、监督、组织实施全县消防工作。

()指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

()指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

()指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十一)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

(十二)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(十三)依法管理集会、游行、示威活动。

(十四)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

(十五)负责全县公安后勤保障。

(十六)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划,检查监督落实情况;按规定权限任用干部。

(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍现状,组织实施督察工作;按规定权限实施对干部的管理和监督;查处全县公安队伍违法违纪案件。

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年部门共有预算单位3个,包括宁都县公安局(本级)、宁都县公安局交通管理大队宁都县看守所

编制人数小计414其中行政编制人数414实有人数小计453其中:在职人数小计453行政在职人数453退休人数小计136遗属人数18

第二部分  部门2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分  部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025宁都县公安局收入预算总额为15624.30万元,较上年预算安排减少350.79万元,其中:财政拨款收入12624.30万元较上年预算安排减少350.79万元其他收入3000万元,较上年预算持平;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排持平

(二)支出预算情况

2025宁都县公安局支出预算总额为10688.15万元,较上年预算安排减少350.79万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出11252.94万元较上年预算安排减少564.79万元其中:工资福利支出10465.38万元商品和服务支出188.9万元对个人和家庭的补助33.87万元项目支出4936.15万元较上年预算安排增加214万元其中:商品和服务支出1936.15万元,其他支出3000万元

按支出功能科目划分:公共安全支出13684.71万元,较上年预算安排减少319.83万元;社会保障和就业支出758.01万元,较上年预算安排减少1.08万元;卫生健康支出545.27万元,较上年预算安排减少26.49万元;住房保障支出636.32万元,较上年预算安排减少3.38万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出10465.38万元较上年预算安排减少485.99万元商品和服务支出1936.15万元较上年预算安排减少62.28万元对个人和家庭的补助33.87万元较上年预算安排增加8.58万元其他支出3000万元较上年预算安排持平

(三)财政拨款支出情况

2025年宁都县公安局财政拨款支出预算总额12624.30万元,较上年预算安排减少350.79万元;

按支出功能科目划分:公共安全支出13684.71万元社会保障和就业支出758.01万元卫生健康支出545.27万元住房保障支出636.32万元。

按支出项目类别划分:基本支出11252.94万元较上年预算安排减少564.79万元其中:工资福利支出10465.38万元商品和服务支出188.9万元对个人和家庭的补助33.87万元项目支出4936.15万元较上年预算安排增加214万元其中:商品和服务支出1936.15万元,其他支出3000万元

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算11007.24万元, 2024年(上年)预 持平

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年单位年初政府采购预算总额220万元,其中: 政府采购货物预算220万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年(上年)1231日,部门共有车辆139,其中:一般公务用车实有数8辆,执法执勤车辆68辆,特种车辆42辆。

2024年部门预算安排购置车辆8辆,安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为:无。

(九)项目情况说明

项目一、2025年身份证人像采集费

1)项目概述:提高身份证照片质量,提高身份证制作效率,降低身份证制作成本,提升人民群众满意度。

2)立项依据:政法部门专项工作项目

3)实施主体:宁都县公安局

4)实施方案:提高身份证照片质量,提高身份证制作效率,降低身份证制作成本,提升人民群众满意度。

5)实施周期:一年

6)年度预算安排50.4万元

项目二、2025年人员公用经费

1)项目概述:维护社会治安稳定,提高公安工作效率,保障公安工作正常运行。

2)立项依据:政法部门专项工作项目

3)实施主体:宁都县公安局

4)实施方案:维护社会治安稳定,提高公安工作效率,保障公安工作正常运行。

5)实施周期:一年

6)年度预算安排1418万元

项目三、2025年天网运行维护费

1)项目概述“天网工程”正常运转,加大对违法犯罪的打击力度,使社会稳定。

2)立项依据:政法部门专项工作项目

3)实施主体:宁都县公安局

4)实施方案“天网工程”正常运转,加大对违法犯罪的打击力度,使社会稳定。

5)实施周期:一年

6)年度预算安排267.75万元

项目四、2025年其他资金

1)项目概述:履约保证金等其他资金能及时到位,保证各项工作正常开展。

2)立项依据:政法部门专项工作项目

3)实施主体:宁都县公安局

4)实施方案:履约保证金等其他资金能及时到位,保证各项工作正常开展。

5)实施周期:一年

6)年度预算安排3000万元

二、2025“三公经费预算情况说明

2025宁都县公安局"三公"经费财政拨款安462.79万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年保持一致。

公务接待费42.1万元,比上年减1.1万元,主要原因是:压缩公务接待开支

公务用车运行维护费420.69万元,比上年减35.61万元,主要原因是:厉行节俭,内部控制

公务用车购置0万元,比上年减少36万元,主要原因是: 无新车购买计划

第四部分   名词解释

一、收入科目

一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和 结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。

二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公  出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


收支预算总表

填报单位:[156]宁都县公安局

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

12,624.30

公共安全支出

13,684.71

    (一)一般公共预算收入

12,624.30

社会保障和就业支出

758.01

    (二)政府性基金预算收入

卫生健康支出

545.27

    (三)国有资本经营预算收入

住房保障支出

636.32

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

3,000.00

本年收入合计

15,624.30

本年支出合计

15,624.30

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

收入总计

15,624.30

支出总计

15,624.30


部门收入总表

填报单位:[156]宁都县公安局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

15,624.30

12,624.30

12,624.30

3,000.00

204

公共安全支出

13,684.71

10,684.71

10,684.71

3,000.00

 02

 公安

13,684.71

10,684.71

10,684.71

3,000.00

  2040201

  行政运行

8,748.56

8,748.56

8,748.56

  2040299

  其他公安支出

4,936.15

1,936.15

1,936.15

3,000.00

208

社会保障和就业支出

758.01

758.01

758.01

 05

 行政事业单位养老支出

748.65

748.65

748.65

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

748.65

748.65

748.65

 99

 其他社会保障和就业支出

9.36

9.36

9.36

  2089999

  其他社会保障和就业支出

9.36

9.36

9.36

210

卫生健康支出

545.27

545.27

545.27

 11

 行政事业单位医疗

545.27

545.27

545.27

  2101101

  行政单位医疗

545.27

545.27

545.27

221

住房保障支出

636.32

636.32

636.32

 02

 住房改革支出

636.32

636.32

636.32

  2210201

  住房公积金

636.32

636.32

636.32

部门支出总表

填报单位:[156]宁都县公安局

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

15,624.30

10,688.15

4,936.15

204

公共安全支出

13,684.71

8,748.56

4,936.15

 02

 公安

13,684.71

8,748.56

4,936.15

  2040201

  行政运行

8,748.56

8,748.56

  2040299

  其他公安支出

4,936.15

4,936.15

208

社会保障和就业支出

758.01

758.01

 05

 行政事业单位养老支出

748.65

748.65

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

748.65

748.65

 99

 其他社会保障和就业支出

9.36

9.36

  2089999

  其他社会保障和就业支出

9.36

9.36

210

卫生健康支出

545.27

545.27

 11

 行政事业单位医疗

545.27

545.27

  2101101

  行政单位医疗

545.27

545.27

221

住房保障支出

636.32

636.32

 02

 住房改革支出

636.32

636.32

  2210201

  住房公积金

636.32

636.32

财政拨款收支总表

填报单位:[156]宁都县公安局

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

12,624.30

一、本年支出

12624.30

12,624.30

  一般公共预算拨款收入

12,624.30

公共安全支出

10,684.71

10,684.71

  政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

758.01

758.01

  国有资本经营预算收入

卫生健康支出

545.27

545.27

住房保障支出

636.32

636.32

收入总计

12,624.30

支出总计

12,624.30

12,624.30


一般公共预算支出表

填报单位:[156]宁都县公安局

单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

12,624.30

10,688.15

1,936.15

204

公共安全支出

10,684.71

8,748.56

1,936.15

 02

 公安

10,684.71

8,748.56

1,936.15

  2040201

  行政运行

8,748.56

8,748.56

  2040299

  其他公安支出

1,936.15

1,936.15

208

社会保障和就业支出

758.01

758.01

 05

 行政事业单位养老支出

748.65

748.65

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

748.65

748.65

 99

 其他社会保障和就业支出

9.36

9.36

  2089999

  其他社会保障和就业支出

9.36

9.36

210

卫生健康支出

545.27

545.27

 11

 行政事业单位医疗

545.27

545.27

  2101101

  行政单位医疗

545.27

545.27

221

住房保障支出

636.32

636.32

 02

 住房改革支出

636.32

636.32

  2210201

  住房公积金

636.32

636.32


一般公共预算基本支出表

填报单位:[156]宁都县公安局

单位:万元

支出经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

10,688.15

10,499.25

188.90

301

工资福利支出

10,465.38

10,465.38

 30101

 基本工资

1,927.60

1,927.60

 30102

 津贴补贴

2,346.14

2,346.14

 30103

 奖金

1,392.77

1,392.77

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

748.65

748.65

 30110

 职工基本医疗保险缴费

545.27

545.27

 30112

 其他社会保障缴费

9.36

9.36

 30113

 住房公积金

636.32

636.32

 30199

 其他工资福利支出

2,859.28

2,859.28

302

商品和服务支出

188.90

188.90

 30201

 办公费

26.00

26.00

 30208

 取暖费

5.98

5.98

 30217

 公务接待费

12.10

12.10

 30229

 福利费

0.37

0.37

 30231

 公务用车运行维护费

105.69

105.69

 30239

 其他交通费用

38.76

38.76

303

对个人和家庭的补助

33.87

33.87

 30302

 退休费

3.14

3.14

 30305

 生活补助

22.22

22.22

 30309

 奖励金

6.96

6.96

 30399

 其他对个人和家庭的补助

1.56

1.56


财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[156]宁都县公安局

单位:万元

部门编码

部门名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

156

宁都县公安局

462.79

42.10

420.69

420.69


注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:                                                                                                                           单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

部门整体支出绩效目标表

2025年度)

部门名称

宁都县公安局

当年预算情况(万元)

收入预算合计

15624.3

其中:财政拨款

12624.3

其他经费

3,000

支出预算合计

15,624.30

其中:基本支出

10688.15

项目支出

4936.15

年度总体目标

1、掌握影响社会稳定、危害社会安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。 2、组织实施并指导本县公安机关侦查工作,组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。 3、组织实施并指导本县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。 4、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、团体、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。 5、组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作,组织指导全县公安外事工作。 6、组织实施并指导、监督全县警卫工作;对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。 7、组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。 8、组织实施并指导、监督全县公共信息网络的安全监察工作。 9、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作,组织实施并指导、监督全县看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作,规划和指导全县监所建设。 10、组织实施并指导全县公安法制建设;指导、检查、监督全县公安机关执法活动。 11、组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作,承担县禁毒委员会办公室的日常工作。 12、组织协调处置恐怖事件、突发性群体事件和重大安全事故,以及承办县反恐怖协调领导小组办公室和县处置突发性事件领导小组办公室的日常工作。 13、组织实施全县公安科学技术工作,规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。 14、拟定并组织落实全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。 15、指导全县公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全县公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作。 16、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度、分析队伍状况;组织实施并指导全县公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件;指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。 17、承办县人民政府交办的其他事项。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

毒品缴获量

≥100千克

破获毒品刑事案件

≥2起

刑事案件立案数

≥1100起

行政案件立案数

≥2200起

质量指标

吸毒人员见面率

≥95百分比

年底预算执行率

≥95百分比

吸毒人员管控率

≥95百分比

“三公经费”控制率

≤100%

时效指标

身份证办证周期

≤7天

禁毒样品检测及时率

100%

天网故障维修时限

≤48小时

交通案件处置及时率

100%

证件办理完成及时率

100%

成本指标

打击诈骗案件成本

≤1000万元

看守所日常运转及在押人员给养费

≤200万元

禁毒投入

≤200万元

效益指标

经济效益指标

追赃挽损

≥200万元

社会效益指标

公众生活安全感指数

≥90%

社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度

提升

保障道路交通事故处理的及时、高效、公正;严厉打击道路违法行为

保障道路交通事故处理的及时、高效、公正;严厉打击道路违法行为

实施对在押人员的看守及管理教育在拘人员,对判处短期有期徒刑、剩余刑期3个月以下的罪犯进行监管和教育改造工作,保障诉讼程序的顺利进行

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

公安满意度指数

≥90%


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

2025年人员公用经费

主管部门及代码

156-宁都县公安局

实施单位

宁都县公安局

项目资金
(万元)

年度资金总额

1,418

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

维护社会治安稳定,提高公安工作效率,保障公安工作正常运行

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

日常经费投入

≤1418万元

产出指标

数量指标

工作日保障单位运转时间

≥8小时

保障人员正常办案立案数

≥3300件

质量指标

日常办公经费使用率

≥95%

时效指标

资金及时下达率

100%

效益指标

经济效益指标

打击犯罪投入

≤1418万元

社会效益指标

民辅警日常工作经费保障,打击犯罪,维护社会稳定和谐

100%

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

2025年身份证人像采集费

主管部门及代码

156-宁都县公安局

实施单位

宁都县公安局

项目资金
(万元)

年度资金总额

50.4

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

提高身份证照片质量,提高身份证制作效率,降低身份证制作成本,提升人民群众满意度

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

身份证人像采集经费投入

≤50.4万元

产出指标

数量指标

全年制证数

≥30000张

质量指标

照片采集成功率

100%

照片质量合格率

100%

时效指标

办证周期

≤7天

效益指标

经济效益指标

实现服务“零距离”