宁都县民政局2024年度部门决算
目 录
第一部分 宁都县民政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 宁都县民政局概况
宁都县民政局是县政府主管民政工作的职能部门，其主要职责如下：
（1）在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制订年度工作计划并组织实施。
（2）负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察，承担社会组织信息管理工作，参与指导全县社会组织党建工作。
（3）拟订全县社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；协调跨县生活无着落人员的救助工作。
（4）依法指导村（居）民自治；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（5）负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批；负责行政区域界线的管理；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；指导全县地名标志设置和管理工作，推行、公布标准地名的使用；指导全县标准地名资料的编辑和审定、并对收集的地名档案进行整理和鉴定。
（6）拟订全县婚姻登记管理规章；指导婚姻服务机构管理工作，推进婚俗改革。
（7）拟订全县殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；管理中心城区殡仪事业，指导殡葬服务机构的管理工作。
（8）推进养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利及特殊困难老年人的救助工作。
（9）负责全县民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。
（10）实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、残疾人权益保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（11）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级和上级有关社会福利资金项目的评审和管理；指导全县居家养老服务工作；组织拟订促进慈善事业发展的相关政策，组织和指导社会捐助工作；负责管理本级福彩公益金。
（12）制订全县社会工作、志愿服务政策和志愿者队伍建设标准；制订和组织实施社会工作人才队伍建设的专项规划和政策措施；统筹推进全县社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
（13）负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。
（14）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即宁都县民政局（本级）。
宁都县民政局（本级）设立4个内设机构，分别是：民政局机关（独立核算）、民政事务服务中心（非独立核算），社利福利中心（非独立核算），殡葬管理所（非独立核算） 。
本部门年末编制内实有人员69人，其他人员0人。离退休人员71人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员71人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：宁都县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
38,553.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,010.89 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
38,354.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
116.86 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
69.06 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
82.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
73.90 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
867.83 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
39,564.14 |
本年支出合计 |
58 |
39,564.14 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
39,564.14 |
总计 |
62 |
39,564.14 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：宁都县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
39,564.14 |
39,564.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38,354.48 |
38,354.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
725.65 |
725.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
686.65 |
686.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
17.82 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.36 |
128.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.01 |
86.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
6,141.11 |
6,141.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
920.95 |
920.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
2,222.24 |
2,222.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
580.52 |
580.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
1,960.94 |
1,960.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
456.47 |
456.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
3,039.14 |
3,039.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
3,039.14 |
3,039.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
21,315.10 |
21,315.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,019.46 |
4,019.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
17,295.64 |
17,295.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
475.28 |
475.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
375.28 |
375.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,895.40 |
4,895.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1,729.03 |
1,729.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,166.38 |
3,166.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
794.80 |
794.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
794.80 |
794.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
839.64 |
839.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
839.64 |
839.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
116.86 |
116.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
90.86 |
90.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
90.86 |
90.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
69.06 |
69.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
69.06 |
69.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
69.06 |
69.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159802 |
制造业 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
73.90 |
73.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.90 |
73.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.90 |
73.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
867.83 |
867.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
700.32 |
700.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
700.32 |
700.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
167.51 |
167.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
167.51 |
167.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：宁都县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
39,564.14 |
875.49 |
38,688.65 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38,354.48 |
710.72 |
37,643.76 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
725.65 |
582.36 |
143.29 |
|
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
686.65 |
582.36 |
104.29 |
|
|
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
21.18 |
|
21.18 |
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
17.82 |
|
17.82 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.36 |
128.36 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.35 |
42.35 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.01 |
86.01 |
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
6,141.11 |
|
6,141.11 |
|
|
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
920.95 |
|
920.95 |
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
2,222.24 |
|
2,222.24 |
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
580.52 |
|
580.52 |
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
1,960.94 |
|
1,960.94 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
456.47 |
|
456.47 |
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
3,039.14 |
|
3,039.14 |
|
|
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
3,039.14 |
|
3,039.14 |
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
21,315.10 |
|
21,315.10 |
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,019.46 |
|
4,019.46 |
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
17,295.64 |
|
17,295.64 |
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
475.28 |
|
475.28 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
375.28 |
|
375.28 |
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,895.40 |
|
4,895.40 |
|
|
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1,729.03 |
|
1,729.03 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,166.38 |
|
3,166.38 |
|
|
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
794.80 |
|
794.80 |
|
|
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
794.80 |
|
794.80 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
839.64 |
|
839.64 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
839.64 |
|
839.64 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
116.86 |
90.86 |
26.00 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
90.86 |
90.86 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
90.86 |
90.86 |
|
|
|
|
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
69.06 |
|
69.06 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
69.06 |
|
69.06 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
69.06 |
|
69.06 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
82.00 |
|
82.00 |
|
|
|
||
|
21502 |
制造业 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
74.00 |
|
74.00 |
|
|
|
||
|
2159802 |
制造业 |
74.00 |
|
74.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
73.90 |
73.90 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.90 |
73.90 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.90 |
73.90 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
867.83 |
|
867.83 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
700.32 |
|
700.32 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
700.32 |
|
700.32 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
167.51 |
|
167.51 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
167.51 |
|
167.51 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：宁都县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
38,553.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,010.89 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
38,354.48 |
38,354.48 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
116.86 |
116.86 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
69.06 |
|
69.06 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
82.00 |
8.00 |
74.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
73.90 |
73.90 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
867.83 |
|
867.83 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
39,564.14 |
本年支出合计 |
59 |
39,564.14 |
38,553.25 |
1,010.89 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
39,564.14 |
总计 |
64 |
39,564.14 |
38,553.25 |
1,010.89 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：宁都县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
38,553.25 |
875.49 |
37,677.76 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38,354.48 |
710.72 |
37,643.76 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
725.65 |
582.36 |
143.29 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
686.65 |
582.36 |
104.29 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
21.18 |
|
21.18 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
17.82 |
|
17.82 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.36 |
128.36 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.35 |
42.35 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.01 |
86.01 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
6,141.11 |
|
6,141.11 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
920.95 |
|
920.95 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
2,222.24 |
|
2,222.24 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
580.52 |
|
580.52 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
1,960.94 |
|
1,960.94 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
456.47 |
|
456.47 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
3,039.14 |
|
3,039.14 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
3,039.14 |
|
3,039.14 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
21,315.10 |
|
21,315.10 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,019.46 |
|
4,019.46 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
17,295.64 |
|
17,295.64 |
||
|
20820 |
临时救助 |
475.28 |
|
475.28 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
375.28 |
|
375.28 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
100.00 |
|
100.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,895.40 |
|
4,895.40 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1,729.03 |
|
1,729.03 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,166.38 |
|
3,166.38 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
794.80 |
|
794.80 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
794.80 |
|
794.80 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
839.64 |
|
839.64 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
839.64 |
|
839.64 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
116.86 |
90.86 |
26.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
90.86 |
90.86 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
90.86 |
90.86 |
|
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
26.00 |
|
26.00 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
26.00 |
|
26.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
73.90 |
73.90 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.90 |
73.90 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.90 |
73.90 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：宁都县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
798.43 |
302 |
商品和服务支出 |
27.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
251.60 |
30201 |
办公费 |
12.35 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
129.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
32.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
132.39 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.01 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
90.86 |
30208 |
取暖费 |
7.73 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.08 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
73.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.62 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
28.25 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
17.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.72 |
30229 |
福利费 |
2.91 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.45 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
848.05 |
公用经费合计 |
27.44 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：宁都县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1,010.89 |
1,010.89 |
|
1,010.89 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
69.06 |
69.06 |
|
69.06 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
69.06 |
69.06 |
|
69.06 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
69.06 |
69.06 |
|
69.06 |
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
74.00 |
74.00 |
|
74.00 |
|
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
|
74.00 |
74.00 |
|
74.00 |
|
||
|
2159802 |
制造业 |
|
74.00 |
74.00 |
|
74.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
867.83 |
867.83 |
|
867.83 |
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
700.32 |
700.32 |
|
700.32 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
700.32 |
700.32 |
|
700.32 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
167.51 |
167.51 |
|
167.51 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
167.51 |
167.51 |
|
167.51 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：宁都县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：宁都县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
14.56 |
14.56 |
3.05 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|
3.公务接待费 |
6 |
12.00 |
12.00 |
0.49 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.49 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
5 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
45 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：宁都县民政局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计39564.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计39564.14万元，比上年减少13369.43万元，下降25.26%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少，绿色殡葬设施城乡一体化工程项目完成度不断提高，各敬老院基础设施建设趋于完善。
本年收入的具体构成：财政拨款收入39564.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计39564.14万元，其中本年支出合计39564.14万元，比上年减少13369.43万元，下降25.26%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少，绿色殡葬设施城乡一体化工程项目完成度不断提高，各敬老院基础设施建设趋于完善；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结余资金。
本年支出的具体构成：基本支出875.49万元，占2.21%；项目支出38688.65万元，占97.79%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数19252.80万元，决算数39564.14万元，完成年初预算的205.50%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数18918.62万元，决算数38354.48万元，完成年初预算的202.73%。预决算差异主要原因：困难群众救助资金预算为旧标准，按省市县计划安排，困难群众救助标准有所提高。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数116.86万元，决算数116.86万元，完成年初预算的100.00%。
（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数69.06万元，预决算差异主要原因：完善敬老院建设，提高养老服务质量。
（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数82.00万元，预决算差异主要原因：上级下拨居家适老化改造资金用于提升养老服务质量。
（五）住房保障支出（类）年初预算数73.90万元，决算数73.90万元，完成年初预算的100.00%。
（六）其他支出（类）年初预算数143.41万元，决算数867.83万元，完成年初预算的605.14%。预决算差异主要原因：支持社会福利事业发展，完善绿色殡葬设施城乡一体化项目，提高敬老院养老服务质量，支持孤儿、事实无人抚养儿童求学，留守儿童及困境儿童探视巡访。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出875.49万元，其中：
（一）工资福利支出798.43万元，比上年增加305.80万元，增长62.07%，主要原因：机构改革，人员增加，相关支出增加。
（二）商品和服务支出27.44万元，比上年减少9.13万元，下降24.96%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出49.62万元，比上年增加34.10万元，增长219.71%，主要原因：增加退休人员补贴支出。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.56万元，决算数3.05万元，完成全年预算的20.92%；决算数比上年减少4.99万元，下降62.11%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无相关支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.56万元，决算数2.56万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平,主要原因：无相关支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数2.56万元，决算数2.56万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：维护公车运行。决算数比上年增加0.55万元,增长27.22%，主要原因：公车加油使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数12.00万元，决算数0.49万元，完成全年预算的4.05%，主要原因：落实过紧日子要求，减少相关支出。决算数比上年减少5.54万元，下降91.94%,主要原因：落实过紧日子要求，减少相关支出。全年国内公务接待5批，累计接待45人次，主要是：各级调研及检查，同级交流学习。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出27.44万元，决算数比上年减少9.13万元，下降24.96%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额864.44万元，其中：政府采购货物支出217.54万元、政府采购工程支出326.90万元、政府采购服务支出320.00万元。授予中小企业合同金额864.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额864.44万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金 36202.85万元，占项目支出总额的92%。其中，15个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：农村低保、残疾人两项。涉及一般公共预算支出21315.10万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，支出情况良好，有效发挥了资金效益，确保了低保人员、残疾人生活基本稳定。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出38553.25万元，政府性基金预算支出1010.89万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看，宁都县民政局能有效发挥资金效用，切实将资金用于民生救济，民政服务质量稳步提升。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
为进一步发挥绩效评价对财政资金使用管理的导向和激励作用，深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《宁都县财政局关于开展2022年度市直部门整体支出绩效评价暨财政再评价工作的通知》等文件精神，促进预算部门强化绩效理念，注重提高部门支出的整体效果和使用效率，充分发挥财政资金在宁都县民政局项目支出中的作用，进一步提升部门绩效水平，对宁都县民政局2024年项目支出进行绩效自评。
一、本部门项目绩效自评基本情况
我局2024年度各项目均设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。各要素设置齐全，严格遵守绩效目标编制原则，在绩效目标设置上坚持“谁支出、谁设置、谁负责”，畅通了绩效编制环节，有效提高了项目负责人的责任意识。
（一）评价目的和思路
1.评价目的
绩效评价是围绕上级文件精神实现和职责履行程度的综合评价，从而以更加微观的层面把握资源配置和资金运用效益，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。
2.评价思路
通过掌握上级文件要求，按照逻辑分析法构建科学的指标体系，形成以指标体系为核心的工作方案。对项目支出情况进行绩效评价。因此，本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：
第一，确认上级文件要求或当年度部门项目支出的绩效目标。梳理并确认各项工作任务及要求，明确项目的绩效目标。
第二，分析确定项目的评价重点。分类整理项目工作计划。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年项目支出的评价重点。
第三，构建指标体系。按照上级文件要求、部门目标、支出目标三方面构建指标体系。绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在80-90分（含80分）的，绩效评级为良；得分在60-80分（含60分）的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。
（二）评价方法和指标体系
1.评价方法
本次绩效评价主要采取以下方式：一是咨询项目负责人，了解资金使用情况、部门重点工作完成情况、存在的主要问题及建议等。二是对评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。通过以上方式全面了解项目支出的基本情况，为评价结论提供依据。
2.指标体系
评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目支出特点，结合《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》有关要求设置，绩效评价指标体系包括资金支出度、资金拨付合规率、资金拨付及时率、绩效目标完成度等。
二、综合评价结论
按县财政局安排部署，2024年我局认真组织开展项目绩效评价工作，总体目标上各项目均完成良好，资金拨付及时，使用效益充足，充分保障了困难群众的基本权益，有效发挥了民政职能。对照年初设定的绩效目标，项目绩效目标总体完成结果达到了“优”的标准
三、绩效目标完成情况及总体分析
各绩效目标顺利完成，在资金使用上做到了应保尽保、实现了困难群众救助资金托举作用；在资金使用时限上做到了按月发放，在资金发放上做到了依法依规足额发放。项目总体完成情况良好，各项目标完成情况符合预期，民生保障力度更强。
五、 偏离绩效目标的原因和改进措施
偏离绩效目标的原因：绩效管理机制尚未完全铺开，建立科学规范的绩效目标及评价方法还有很大困难。
下一步改进措施：加强组织教育学习，深入贯彻绩效管理机制，改变陈旧管理思维，提升绩效管理水平，及时跟踪问效。丰富绩效管理学习方式方法，以优秀案列为教材，建立适合立足于自身职能的绩效目标设置方法。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
1.绩效自评结果拟应用，将绩效评价结果纳入工作目标考核范畴，并作为争优创先的重要依据，对绩效目标执行较差的，及时了解相关情况，理清线索脉络，保障民生权益顺利实现，提高资金使用效益。
2.我局绩效自评结果根据文件要求及时进行公开，接受社会和民众监督。
宁都县民政局（本级）“农村低保”“残疾人两项补助” 项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出
（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
（九）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（十）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
（十三）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
详见附件。
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