宁都县司法局2020年部门
预算说明
目 录
第一部分 宁都县司法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宁都县司法局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
三 、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况说明
七、政府性基金情况
第三部分 宁都县司法局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县司法局概况
一、部门主要职责
宁都县司法局是县政府主管司法行政和政府法制的工作部门，承担着行政复议与行政执法监督、法治宣传、人民调解、社区矫正和安置帮教、公共法律服务等多项工作，并承担了县委全面依法治县委员会办公室日常工作职责。
县司法局设有7个职能股室（办公室、政工监督室、普法依法治理股、行政复议与行政执法监督股、公共法律服务管理股、社区矫正股、法律事务股）、9个派出机构（长胜、青塘、黄陂、固村、田埠、石上、会同、洛口、东韶司法所）、1个下属事业单位（公证处），同时还负责我县各法律服务机构（司法鉴定中心、律师事务所、基层法律服务所）的监管工作。
主要工作任务：
（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担政府各部门规范性文件备案审查、重大行政执法决定报备工作。
（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。
（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划、组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。
（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
（七）指导监督本系统财务、装备、设施、场所、警车等保障工作。
（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
二、部门基本情况
宁都县司法局共有预算单位1个。编制数65人，其中：行政编制59人、全额事业编制6人。在职人数61人，包括行政人员50人、全额事业编制0人，临聘人员11人。退休人员18人。
第二部分 宁都县司法局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
㈠收入预算情况
2020年宁都县司法局收入预算总额为614.54万元，其中：财政拨款收入614.54万元，占收入预算总额的100%。2020年宁都县司法局收入预算总额为614.54万元，比2019年预算增加242.12万元，增加65%。主要原因为：新招录公务员14人，增加工资福利及配备工作设备等。
㈡支出预算情况
2020年一般公共预算基本支出614.54万元，其中：
工资福利支出427.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助72.44万元，主要包括：工伤保险、公车补贴、乡镇补贴、独生子女费等。商品和服务支出114.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
㈢财政拨款支出情况
按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2020年收支总预算614.54万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款614.54万元，支出均为公共安全支出。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年宁都县司法局“三公”经费年初预算安排14.25万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费8.25万元，比上年减少0.45万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2020年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费6万元，与上年度持平。
三 、机关运行经费支出情况说明
工资福利支出427.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助72.44万元，主要包括：工伤保险、公车补贴、乡镇补贴、独生子女费等。商品和服务支出114.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
四、政府采购情况
2020年宁都县司法局政府采购总额0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年，我单位两辆公务用车，一辆一般公务用车，一辆执法执勤用车。
六、绩效目标设置情况
无
七、政府性基金情况
2020年宁都县司法局无政府性基金。
第三部分 宁都县司法局2020年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
