宁都县司法局2019年度部门决算
目录
第一部分宁都县司法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分宁都县司法局概况
一、部门主要职能
（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担政府各部门规范性文件备案审查、重大行政执法决定报备工作。负责县政府重大行政决策、规范性文件、重大合同等的合法性审查工作。承担县政府规范性文件报送备案、清理工作。
（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。负责综合行政执法、负责推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全县行政复议和行政应诉工作。
（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划、组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选人管理工作，推进司法所建设。
（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
（七）指导监督本系统财务、装备、设施、场所、警车等保障工作。
（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数80人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员17人；年末其他人员12人；年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表(见附表)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计866.76万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少10.22万元，下降1.17%；本年收入合计866.76万元，较2018年减少10.22万元，下降1.17%，主要原因是：司法业务收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入866.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计866.76万元，其中本年支出合计866.76万元，较2018年减少10.22万元，下降1.17%，主要原因是：司法业务支出减少；年末结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出866.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为430.02万元，决算数为866.76万元，完成年初预算的201.56%。其中（按部门功能分类科目分析）：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全支出年初预算数为430.02万元，决算数为866.76万元，完成年初预算的201.56%，主要原因是：上级政法转移支付未计入年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出866.76万元，其中：
（一）工资福利支出437.66万元，较2018年减少66.65万元，下降13.22%，主要原因是：本年奖励性工资支出减少。
（二）商品和服务支出306.23万元，较2018年减少38.65万元，下降11.21%，主要原因是：司法业务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（四）资本性支出122.87万元，较2018年增加95.08万元，增长342.14%，主要原因是：本年购置司法指挥中心设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.70万元，决算数为13.50万元，完成预算的91.84%，决算数较2018年减少0.50万元，下降3.57%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.70万元，决算数为8.20万元，完成预算的94.25%，决算数较2018年减少0.30万元，下降3.53%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，遵守八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.30万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.00万元，决算数为5.30万元，完成预算的88.33%，决算数较2018年减少0.20万元，下降3.64%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格公车管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出429.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加333.77万元，增长350.12%，主要原因是：司法指挥中心设备购置经费增加，法律顾问和社区矫正、法律援助及扶贫经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额122.87万元，其中：政府采购货物支出122.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况表见公开09表《国有资产占用情况表》。其中执法执勤用车2辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局2019年度无一般公共预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我局今年在县级部门决算中未反映项目资金。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
附件：
宁都县司法局
