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宁都县财政局2021年部门预算编制说明

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宁都县财政局2021年部门

预算编制说明

一、部门主要职责

宁都县财政局是主管财政工作的县政府组成部门(直属机构),主要职责是:1、贯彻执行国家财税方针、政策、指导全县财政工作;参与制定全县各项宏观经济政策;拟定和执行县、乡(镇)财政的分配政策; 2、制定和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理及相关方面的实施办法和规章制度; 3、拟定全县财政预算草案,执行县人大批准的县本级财政预算,监督乡(镇)预算执行,编制县本级财政总决算;汇总全县财政收支预算,汇审全县财政总决算;受县政府委托,向县人大报告县本级和全县预算及其预算执行情况,向县人大常委会报告县本级决算; 4、管理各项财政收入、国有资产收益、预算外资金和财政专户;管理国债资金,编制和执行国债资金还付息计划;管理全县有关政府性基金和行政事业性收费项目;参与制订、调整收费标准,管理收费票据;监督管理各项住房资金;承担彩票监管工作;  5、管理财政行政性和事业性支出;拟订和执行政府采购政策,监管全县政府采购工作;制订全县有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额;组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》,管理县本级财政支出,提出优化财政支出结构政策建议

二、部门2021年主要工作任务

宁都县财政局2021年主要工作任务是: 1、强化经常性的财政监督检查工作。监督全县财税方针政策、法律法规的执行,组织实施全县财经监督检查工作,依法查处违反财经纪律的重大问题;提出加强财政管理的政策建议; 2、执行转移支付制度,规范管理财政的专项补贴;  3、对全县农村中小学教师工资实行统筹管理,对县级部门、单位的工资实行统发;对全县基本建设的财务活动实施财政监管; 4、对彩票发行工作实施监督管理; 5、指导和管理社会审计。

三、部门基本情况

宁都县财政局共有预算单位1个。编制数78人,其中:行政编制28人、全额事业编制50人;实有人数144人,其中:在职人数86人,包括行政人员18人、全额事业68人;退休人员58人。

四、部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2021年宁都县财政局收入预算总额为844.3万元,其中:财政拨款收入844.3万元,占收入预算总额的100%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。

㈡支出预算情况

2021年宁都县财政局支出预算总额为844.3万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出844.3万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出711.10万元、商品和服务支出125.63万元、对个人和家庭的补助支出7.57万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务844.3万元,占支出预算总额的100%;社会保障和就业0万元。

㈢财政拨款支出情况

2021年宁都县财政局财政补助支出预算844.3万元,占支出预算总额的100%,具体为:一般公共服务支出844.3万元,占财政补助支出的100%;社会保障和就业0万元。

()政府性基金情况

2021年宁都县财政局无政府性基金收支

()机关运行经费等重要事项的说明

2021年宁都县财政局本级运行费预算125.63万元,比2020年预算减少16.37万元,减少11.53 %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

2021年宁都县财政局部门所属各单位政府采购总额20万元,其中:办公设备购置20万元。

()国有资产占有使用情况

截止2020年底,我单位无公务用车。

()绩效目标设置情况

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年财政局“三公”经费年初预算安排58.65万元。其中:

因公出国(境)费无。

公务接待费58.65万元,比上年减少3.1万元,主要原因是:保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元,主要原因是:2021年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元,主要原因是:公车改革,我单位未保留公务车辆。

宁都县财政局机关2021年部门预算公开表