目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
一、单位主要职责
（一）宁都技师学院是国家人社部对口帮扶宁都县重点建设的一所培养高技能人才的学校，是省级和国家级高技能人才培训基地、国家职业技能鉴定站、第45届、第46届世界技能大赛重型车辆技术项目中国集训基地；
学院以就业为导向，以质量为核心，采取校校合作、顶岗实习、订单培养的办学模式，吸纳行业引领企业参与，优化办学机制，立足江西，面向全国，走向世界，建成技工教育、技能培训、技能等级认定和公共技能实训四位一体，以培养高端制造业、高新技术产业、现代服务技能人才为主，为实现“江西一流、全国知名”的技师学院目标不懈努力。
（二）我校隶属于宁都县人力资源和社会保障局。
二、机构设置及人员情况
2023年宁都技师学院内设处室13个，分别为：党政办公室、总务处、教务处、实训处、招生就业处、培训处、学工处、信息中心、财务处、科研处、保卫处、工会、团委。编制人数小计76人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数76人。实有人数76人，其中：在职人数小计76人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数76人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。
第二部分 2023年单位预算表
附表1
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收支预算总表 |
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填报单位:[118003]宁都技师学院 |
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单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
934.62 |
教育支出 |
2,129.83 |
|
（一）一般公共预算收入 |
934.62 |
社会保障和就业支出 |
100.61 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
69.24 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
87.03 |
|
二、教育收费资金收入 |
900.00 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
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|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
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|
六、上级补助收入 |
|
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|
|
七、其他收入 |
550.00 |
|
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|
本年收入合计 |
2,384.62 |
本年支出合计 |
2,386.71 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,386.71 |
支出总计 |
2,386.71 |
附表2
|
|
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|
|
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|
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|
单位收入总表 |
||||||||||||||
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[118003]宁都技师学院 |
|
|
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|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
2,386.71 |
2.09 |
934.62 |
934.62 |
|
|
900.00 |
|
|
|
|
550.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,129.83 |
2.09 |
677.74 |
677.74 |
|
|
900.00 |
|
|
|
|
550.00 |
|
|
03 |
职业教育 |
2,129.83 |
2.09 |
677.74 |
677.74 |
|
|
900.00 |
|
|
|
|
550.00 |
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050303 |
技校教育 |
2,127.74 |
|
677.74 |
677.74 |
|
|
900.00 |
|
|
|
|
550.00 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.61 |
|
100.61 |
100.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
100.61 |
|
100.61 |
100.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.61 |
|
100.61 |
100.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
69.24 |
|
69.24 |
69.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
69.24 |
|
69.24 |
69.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
69.24 |
|
69.24 |
69.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.03 |
|
87.03 |
87.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
87.03 |
|
87.03 |
87.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.03 |
|
87.03 |
87.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[118003]宁都技师学院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,386.71 |
934.62 |
1,452.09 |
|
205 |
教育支出 |
2,129.83 |
677.74 |
1,452.09 |
|
03 |
职业教育 |
2,129.83 |
677.74 |
1,452.09 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
1.20 |
|
1.20 |
|
2050303 |
技校教育 |
2,127.74 |
677.74 |
1,450.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.89 |
|
0.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
69.24 |
69.24 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
69.24 |
69.24 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
69.24 |
69.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.03 |
87.03 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
87.03 |
87.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.03 |
87.03 |
|
|
|
|
|
|
|
附表4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[118003]宁都技师学院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
934.62 |
一、本年支出 |
934.62 |
934.62 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
934.62 |
教育支出 |
677.74 |
677.74 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
69.24 |
69.24 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
87.03 |
87.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
934.62 |
支出总计 |
934.62 |
934.62 |
|
|
附表5
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[118003]宁都技师学院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
934.62 |
934.62 |
|
|
205 |
教育支出 |
677.74 |
677.74 |
|
|
03 |
职业教育 |
677.74 |
677.74 |
|
|
2050303 |
技校教育 |
677.74 |
677.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
69.24 |
69.24 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
69.24 |
69.24 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
69.24 |
69.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.03 |
87.03 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
87.03 |
87.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.03 |
87.03 |
|
附表6
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[118003]宁都技师学院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
934.62 |
888.35 |
46.2688 |
|
301 |
工资福利支出 |
888.21 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
279.53 |
279.53 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
148.87 |
148.87 |
|
|
30103 |
奖金 |
23.29 |
23.29 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
177.11 |
177.11 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.61 |
100.61 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.24 |
69.24 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.52 |
2.52 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
87.03 |
87.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
46.27 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
38.00 |
|
38 |
|
30208 |
取暖费 |
7.90 |
|
7.904 |
|
30229 |
福利费 |
0.36 |
|
0.3648 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.14 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位[118003]宁都技师学院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
0 |
9.45 |
0 |
0 |
附表8
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
附表9
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[118003]宁都技师学院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目名称 |
2023年现代职业教育质量提升计划 |
|||
|
主管部门及代码 |
宁都县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
宁都技师学院 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
694.70 |
||
|
其中：财政拨款 |
694.70 |
|||
|
上年结转 |
|
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
|
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
调研设备厂家 |
≥2万元 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
||
|
生态环境成本指标 |
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增设备 |
≥10台 |
|
|
质量指标 |
设备达标率 |
100% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2023年 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
企业营业收入 |
增加 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
系部老师对实训室满意度（%） |
≥80% |
|
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宁都技师学院单位收入预算总额为934.62万元,较上年预算安排增加101.07万元,主要原因为教师人数增加。其中：财政拨款收入934.62万元，较上年预算安排增加101.07万元；教育收费资金收入900万元，较上年预算安排增加900万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入550万元，较上年预算安排增加550万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2023年宁都技师学院支出预算总额为934.62万元,较上年预算安排增加101.07万元,主要原因为教师人数增加。
按支出项目类别划分：基本支出934.62万元，较上年预算安排增加101.07万元，其中：工资福利支出888.21万元、商品和服务支出46.27万元、对个人和家庭的补助0.14万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出增加0万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共预算支出934.62万元，较上年预算安排增加101.07万元；教育支出677.74万元，较上年预算安排增加677.74万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出888.21万元，较上年预算安排增加94.96万元；商品和服务支出46.27万元，较上年预算安排增加6.09万元；对个人和家庭的补助0.14万元，较上年预算安排增加0.02万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年宁都技师学院财政拨款支出预算总额为934.62万元，较上年预算安排增加101.07万元,主要原因为教师人数增加。
按支出功能科目划分：一般公共预算支出934.62万元，较上年预算安排增加101.07万元；教育支出677.74万元，较上年预算安排增加677.74万元。
按支出项目类别划分：基本支出934.62万元，较上年预算安排增加101.07万元，其中：工资福利支出888.21万元，商品和服务支出46.27万元，对个人和家庭的补助0.14万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算38万元，比2022年预算增加33万元，增长15.2%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购总额200万元,其中:货物预算100万元, 工程预算70万元, 服务预算30万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年宁都技师学院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年现代职业教育质量提升计划项目支出，并进一步改进管理、完善政策。
（十）重点项目：本部门本年度未安排项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年宁都技师学院"三公"经费财政拨款安排9.45万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。
公务接待费9.45万元,比上年减0.05万元，主要原因是：减少接待人数。
公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
宁都技师学院预算公开表
