目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟定并组织实施全县人力资源和社会资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，统筹落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培训和激励规定及办法。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。
（五）负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门组织落实事业单位人员收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，审核同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织落实事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术和专业技术队伍建设，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（八）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年宁都县人力资源和社会保障局单位内设处室8个分别为：办公室、事业股、社保股、劳保股、工资股、专技股、职建股、劳动监察大队。
编制人数小计36人,其中：行政编制人数19人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数17人,自收自支编制人数0人。实有人数小计58人,其中：在职人数小计32人,行政在职人数15人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数17人。离休人数小计0人,退休人数小计26人。
第二部分 2022年单位预算表（详见附表）
附表1
收支预算总表
填报单位:[ 118001宁都县人社局 ] 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
670.76 |
一般公共服务支出 |
10 |
|
（一）一般公共预算收入 |
670.76 |
社会保障和就业支出 |
1003.89 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
32.55 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
|
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
170.68 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
205 |
|
|
|
本年收入合计 |
1046.44 |
本年支出合计 |
1046.44 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
|
|
|
|
收入总计 |
1046.44 |
支出总计 |
1046.44 |
附表2
部门收入总表
填报单位[人社局] 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
1046.44 |
|
|
670.76 |
|
|
|
170.68 |
|
|
|
205 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
10 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1003.89 |
|
|
628.21 |
|
|
|
170.68 |
|
|
|
205 |
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
947.73 |
|
|
587.05 |
|
|
|
170.68 |
|
|
|
190 |
|
2080101 |
行政运行 |
295.29 |
|
|
295.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080103 |
机关服务 |
128.753 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
48.75 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
262.2075 |
|
|
64.5275 |
|
|
|
90.68 |
|
|
|
107 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
35 |
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
5.8925 |
|
|
5.8925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
96.66 |
|
|
96.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
15 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
93.04 |
|
|
60.68 |
|
|
|
|
|
|
|
32.36 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.887 |
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
1.89 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
41.16 |
|
|
41.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.16 |
|
|
41.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
就业补助 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.55 |
|
|
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
32.55 |
|
|
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.55 |
|
|
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
部门支出总表
填报单位[人社局] 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1046.44 |
369.00 |
677.44 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1003.89 |
336.45 |
667.44 |
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
947.73 |
295.29 |
652.44 |
|
2080101 |
行政运行 |
295.29 |
295.29 |
|
|
2080103 |
机关服务 |
128.75 |
|
128.75 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
262.21 |
|
262.21 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
5.89 |
|
5.89 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
96.66 |
|
96.66 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
93.04 |
|
93.04 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.89 |
|
15.89 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
41.16 |
41.16 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.16 |
41.16 |
|
|
07 |
就业补助 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
15.00 |
|
15.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.55 |
32.55 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
32.55 |
32.55 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.55 |
32.55 |
|
附表4
财政拨款收支总表
填报单位[人社局] 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
670.76 |
一、本年支出 |
670.76 |
670.76 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
670.76 |
一般公共服务支出 |
10 |
10 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
628.21 |
628.21 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
|
|
附表5
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
填报单位[ 人社局 ] |
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
|
合计 |
670.76 |
369.00 |
301.76 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
628.21 |
336.45 |
291.76 |
||
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
587.05 |
295.29 |
291.76 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
295.29 |
295.29 |
|
||
|
2080104 |
综合业务管理 |
64.53 |
|
64.53 |
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
35.00 |
|
35.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
5.89 |
|
5.89 |
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
96.66 |
|
96.66 |
||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
2080150 |
事业运行 |
60.68 |
|
60.68 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
14.00 |
|
14.00 |
||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
41.16 |
41.16 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.16 |
41.16 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.55 |
32.55 |
|
||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
32.55 |
32.55 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.55 |
32.55 |
|
||
附表6
一般公共预算基本支出表
[118001 人社局 ] 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
369 |
331.87 |
37.13 |
|
301 |
工资福利支出 |
330.86 |
330.86 |
|
|
30101 |
基本工资 |
163.35 |
163.35 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
82.18 |
82.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.62 |
11.62 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.16 |
41.16 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.55 |
32.55 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
37.13 |
|
37.13 |
|
30201 |
办公费 |
10 |
|
10 |
|
30208 |
取暖费 |
3.9 |
|
3.9 |
|
30217 |
公务接待费 |
18.07 |
|
18.07 |
|
30229 |
福利费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.89 |
|
4.89 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位[ 118001人社局 ] |
|
|
单位：万元 |
|||
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
118001 |
宁都县人社局 |
18.07 |
0 |
18.07 |
0 |
0 |
附表8
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位[ 118001人社局 ] |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
附表9
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[ 118001人社局 ] |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年部门整体支出绩效目标表 |
|||||||||
|
部门名称 |
宁都县人力资源和社会保障局 |
||||||||
|
联系人 |
谢谋福 |
联系电话 |
15970059229 |
||||||
|
部门基本信息 |
|||||||||
|
部门所属领域 |
人力资源和社会保障 |
直属单位包括 |
社保中心、就创中心、宁都高级技工学校 |
||||||
|
内设职能部门 |
机关 |
编制控制数 |
36 |
||||||
|
在职人员总数 |
32 |
其中：行政编制人数 |
19 |
||||||
|
事业编制人数 |
17 |
编外人数 |
|
||||||
|
当年预算情况（万元） |
|||||||||
|
收入预算合计 |
1046.44 |
其中：上级财政拨款 |
|
||||||
|
本级财政安排 |
670.76 |
其他资金 |
205 |
||||||
|
支出预算合计 |
1046.44 |
其中：人员经费 |
331.87 |
||||||
|
公用经费 |
37.13 |
项目经费 |
301.76 |
||||||
|
年度绩效指标 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在职人员控制率 |
<=100% |
||||||
|
质量指标 |
整体工作任务完成率 |
1 |
|||||||
|
时效指标 |
完成家政服务技能培训 |
2022年9月前完成100% |
|||||||
|
成本指标 |
预算执行率 |
>=100% |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年末高校毕业生总体就业率 |
保持稳定 |
||||||
|
社会效益指标 |
农村劳动力转移就业情况 |
有所提高 |
|||||||
|
生态效益指标 |
带动就业人数 |
有待提高 |
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可持续影响指标 |
预算绩效管理 |
全面实施 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥85% |
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2022年度） |
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项目名称 |
社会保障和就业支出 |
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主管部门及代码 |
113607310146963019 |
实施单位 |
宁都县人力资源和社会保障局 |
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项目属性 |
人力资源和社会保障 |
项目日期范围 |
2022.1.1 |
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2022.12.31 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
301.76 |
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其中：财政拨款 |
301.76 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
年度绩效目标 |
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紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，充分发挥职能作用，为推动宁都振兴发展，提供坚实的社会保障事业基础. |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
在职人员控制率 |
<=100% |
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质量指标 |
整体工作任务完成率 |
1 |
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时效指标 |
完成家政服务技能培训 |
2022年9月前完成100% |
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成本指标 |
预算执行率 |
>=100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
年末高校毕业生总体就业率 |
保持稳定 |
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社会效益指标 |
农村劳动力转移就业情况 |
有所提高 |
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生态效益指标 |
带动就业人数 |
有待提高 |
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可持续影响指标 |
预算绩效管理 |
全面实施 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥85% |
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第三部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年宁都县人力资源和社会保障局单位收入预算总额为1046.44万元,较上年预算安排增加721.51万元;主要原因为：增加绩效工资、调资等；其中：财政拨款收入670.76万元,较上年预算安排增加345.83万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位收入170.68万元,较上年预算安排增加170.68万元;其他收入205万；较上年预算安排增加205万元；国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2022年宁都县人力资源和社会保障局单位支出预算总额为1046.44万元,较上年预算安排增加777.42万元;主要原因为：增加绩效工资、调资等；
按支出项目类别划分：基本支出369万元,较上年预算安排增加44.07万元;其中：工资福利支出330.86万元,商品和服务支出37.13万元,对个人和家庭的补助1.01万元,资本性支出0万元。项目支出677.44万元,较上年预算安排增加677.44万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出677.44万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元,较上年预算安排减少259.02万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出1003.89万元,较上年预算安排增加1003.89万元;卫生健康支出32.55万元,较上年预算安排增加32.55万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出330.86万元,较上年预算安排增加63.73万元;商品和服务支出37.13万元,较上年预算安排减少14.51万元;对个人和家庭的补助1.01万元,较上年预算安排减少1.15万元;项目支出677.44万元,较上年预算安排增加677.44万元。资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年宁都县人力资源和社会保障局单位财政拨款支出预算总额为670.76万元,较上年预算安排增加345.83万元;主要原因为增加绩效工资、调资等；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出628.21万元,卫生健康支出32.55万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出369万元,较上年预算安排增加44.07万元;其中：工资福利支出330.86万元,商品和服务支出37.13万元,对个人和家庭的补助1.01万元,资本性支出0万元。项目支出301.76万元,较上年预算安排增加264.63万元;其中：商品和服务支出301.76万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年宁都县人力资源和社会保障局单位政府性基金支出预算为0万元。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年宁都县人力资源和社会保障局单位国有资本经营支出预算为0万元
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年机关运行费预算37.13万元，比2021年预算减少14.51万元，下降28.09%。主要原因为：压缩公用经费支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年本单位政府采购总额14万元,其中: 政府采购货物预算14万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备0台。
（九）预算绩效管理情况说明
2022年宁都县人力资源和社会保障局单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
（十）重点项目：本部门本年度未安排项目
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年宁都县人力资源和社会保障局单位"三公"经费财政拨款安排18.07万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待18.07万元,比上年减5.13万元，主要原因是：压缩三公经费包含业务经费支出。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。
第三部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映人才保障、就业安排支出。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三、部门涉及的专业名词
各部门结合实际进行解释。
“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
