目    录

第一部分  宁都县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁都县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟定并组织实施全县人力资源和社会资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，统筹落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培训和激励规定及办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。

（五）负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门组织落实事业单位人员收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，审核同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织落实事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术和专业技术队伍建设，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：宁都县人力资源和社会保障局本级、宁都县就业创业服务中心、宁都县社会保险中心、宁都县技师学院。

本部门2022年年末实有人数200人，其中在职人员166人，离休人员0人，退休人员8人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员28人；年末学生人数4311人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计55839.91万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %；本年收入合计55839.91万元，较2021年增加37382.68万元，增长202.53%，主要原因是：一是由于机构改革，宁都高级技工学校并入核算；二是业务工作量增大、人员工资调整增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入55079.17万元，占  98.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入760.74万元，占1.36%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 55839.91万元，其中本年支出合计55839.91万元，较2021年增加36737.36万元，增长192.31 %，主要原因是：主要原因是：一是由于机构改革，宁都高级技工学校并入核算；二是业务工作量增大、人员工资调整增加等。

年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降)0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出48495.61万元，占86.85 %；项目支出7344.30万元，占13.15 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 2808.5  万元，决算数为 55079.17 万元，完成年初预算的 196.16%。其中：

（一）教育支出年初预算数为1279.43万元，决算数为3831.97万元，完成年初预算的299.51%，主要原因是：一是经费预算增加；二是增加外聘教师。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1425.13万元，决算数为 44531.13万元，完成年初预算的3124.71 %，主要原因是：一是社会保障和就业资金支出增加；二是公益性岗位补助增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为93.94万元，决算数为 93.94 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：以支定收、收支平衡。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1000万元，较年初预算净增1000万元，主要原因是：新增城乡社区支出。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为 5603.69万元，较年初预算净增5603.69万元，主要原因是：新增农林水支出。

（六）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为 18.44 万元，较年初预算净增18.44万元，主要原因是：新增国有资本经营预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47330.51万元，其中：

（一）工资福利支出 2476.49万元，较2021年增加 436.09万元，增长21.37%，主要原因是：一是人员经费增加；二是业务经费增加。

（二）商品和服务支出873.53万元，较2021年减少1160.28万元，下降57.05%，主要原因是：一是落实政府过紧日子要求。二是压缩三公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出43760.22万元，较2021年增加29758.96万元，增长212.54%，主要原因是：一是增加学生助学金；二是增加公益性岗位人员工资。

。

（四）资本性支出 220.27万元，较2021年增加189.47 万元，增长615.16%，主要原因是：一是办公设备购置增加；二是专用材料购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   53.48万元，决算数为 53.23 万元，完成全年预算的99.43%，决算数较2021年减少5.5万元，下降9.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降0%，主要原因是：无公务出国。决算数较全年预算数无增加（减少）的主要原因是：无公务出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无公务出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 53.48  万元，决算数为 53.23 万元，完成全年预算的99.53%，决算数较2021年减少5.5万元，下降9.36 %，主要原因是：一是压缩三公经费；二是落实过紧日子压缩公用支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：一是压缩三公经费；二是落实过紧日子压缩公用支出。全年国内公务接待451批，累计接待5174人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：一是上级部门检查工作；二是县外兄弟单位交流工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）  0%，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1093.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少940万元，增降低46.22%，主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少。二是资产运行维护支出减少少。三是落实过紧日子要求压减5.5万三公经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额168 万元，其中：政府采购货物支出68万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 33.6 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金  2704.56万元，占项目支出总额的99.13 %。    

组织对“教育支出”、“社会保障和就业支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2704.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  2808.5万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》2个项目。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“社会保障和就业支出”、“教育提升”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

附表十

附表十一 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件