目 录

第一部分 宁都县人力资源和社会保障局系统概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县人力资源和社会保障局系统2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分   宁都县人力资源和社会保障局系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县人力资源和社会保障局系统概况

一、部门主要职责

宁都县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟定并组织实施全县人力资源和社会资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，统筹落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培训和激励规定及办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。

（五）负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门组织落实事业单位人员收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，审核同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织落实事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术和专业技术队伍建设，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

宁都县人力资源和社会保障局共有预算单位5个，包括局本级和4个所属预算单位。编制数217人，其中：行政编制19人、全额事业编制198人；实有人数215，其中：在职人数215人，包括行政人员17人、全额事业198人；退休人员36人。

     第二部分  宁都县人力资源和社会保障局2022年部门预算表（见附件）

第三部分  宁都县人力资源和社会保障局系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年宁都县人力资源和社会保障局系统收入预算总额为4404.39万元，比2021年收入预算增加915.06万元，增加26.22%,主要原因是人事考试业务量增加、增加三支一扶人员，工资晋升，增加绩效工资，增加项目支出。其中：财政拨款收入2808.5万元，占收入预算总额的100%；教育收费资金收入820.68万元；事业单位经营收入0万元；其他收入615万元，上年结转（结余）160.21万元。

（二）支出预算情况

2022年宁都县人力资源和社会保障局系统支出预算总额为4404.39万元，比2021年支出预算增加915.06万元，增加26.22%,主要原因是人事考试业务量增加、增加三支一扶人员、工资晋升，增加绩效工资、增加项目支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1676.32万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1565.08万元、商品和服务支出105.13万元、对个人和家庭的补助支出2.11万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务10万元，教育支出2340.13万元；社会保障和就业支出1800.81万元,卫生健康支出93.94万元；农林水支出159.51万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年宁都县人力资源和社会保障局财政拨款补助支出预算2808.5万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出10万元，占财政拨款补助支出的0.4%，社会保障和就业支出1425.13万元，占财政拨款补助支出的50.74%，卫生健康支出93.94万元，占财政拨款补助支出的3.3%，教育支出1279.43万元，占财政拨款补助支出的,45.65%，2022年财政拨款补助支出比2021年财政拨款补助支出预算增加1648.04万元，增加58.7%，主要原因是人事考试等业务量增加、增加三支一扶人员，工资晋升，增加绩效工资，增加项目支出。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年宁都县人力资源和社会保障局无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年宁都县人力资源和社会保障局本级运行费预算105.13万元，比2021年运行费预算减少41.31万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年宁都县人力资源和社会保障局安排政府采购总额25.8万元。其中:

政府采购货物预算25.8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，我单位无公务用车。

（九）国库制度改革经费项目情况说明

 1.国库制度改革经费项目

（1） 项目概述：深化和完善预算管理一体化改革。

（2） 立项依据：《江西省财政厅、中国人民银行南昌中心支行关于全面推行支付电子化管理工作的通知》（赣财库

〔2018〕29 号）

（3） 实施主体：宁都县人力资源和社会保障局

（4） 实施方案：及时办理国库集中支付业务,保障财政资金安全、高效拨付,维护预算单位财政业务正常运转，通过调查问卷、系统数据等指标综合考评国行库集中支付代理银行,提高代理银行服务质量。

（5） 实施周期：经常性项目

（6） 年度预算安排：2022 年安排财政拨款2808.5万元

（7） 绩效目标和指标

数量指标：局本级国库集中支付金额>2500万元，国库库集中支付业务笔数>7000笔

组织相关工作培训、布置会数量=6场

质量指标：快速办结工伤认定案件；>=65%

财政相关业务重点工作合格率=100%所属部门决算及财报编报合格率=100% ，提高群众职业技能；逐年提高

时效指标：财政统发工资发放及时率=100%

财政工作培训、布置会按期完成度=100%江西省预算一体化系统上线完成度=100%

成本指标：国库集中支付业务工作经费<=10 万元社会效益指标：代理银行考评得分>80 分

局本级预算单位相关工作人员业务水平有所提升

可持续影响指标：财政业务系统维护率=100%满意度指标：预算单位对代理银行满意度>80%

受训人员满意度>=90%

财政业务系统使用人员满意度>=90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年宁都县人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排29.07万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务经费29.07万元，比上年减少：43.63万元，主要原因是：压缩三公经费包含业务经费支出。

公务用车购置0万元，主要原因是：2022年我单位为事业单位无公务车辆。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。