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宁都县就业创业服务中心部门2023年部门预算公开

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

、《重点项目支出绩效目标表》

第三部  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁都县就业创业服务中心是宁都县人力资源和社会保障局直属机构,主要职责是:

(一)负责全县劳动力资源管理,劳动力职业介绍,就业培训,全县下岗失业人员及未就业高校毕业生档案接转及管理。

(二)负责促进就业工作,统筹落实城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,贯彻执行职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻执行高校毕业生就业政策,拟订统筹城乡的全县就业发展规划,完善公共就业创业服务体系,组织落实就业援助制度,落实促进就业创业政策的贯彻实施.

(三)负责本县职业培训机构或院校的培训开班审批、过程监管和培训补贴初审工作;负责全县职业培训数据统计、汇总和上报工作;负责企业用工、稳岗等培训工作。

(四)负责创业担保贷款政策的宣传解释工作,做好全县创业担保贷款的受理、审核、调查核实、会审、承诺担保和贷款发放、贷后回访、贷款回收、代偿与追偿以及担保基金的管理等工作,扶持劳动者自主创业,鼓励小微企业吸纳就业,增强创业担保贷款的针对性和有效性,充分发挥创业担保贷款在扩大就业、促进创业、改善民生方面的重要作用。

(五)负责就业失业证申办;负责就业登记,和失业登记;负责求职登记和用工登记;负责发布用工信息、用工招聘及劳务派遣。

(六)承办县委、县人民政府交办的其他事项和任务。

二、机构设置及人员情况

2023年宁都县就业创业服务中心部门所属预算单位共有1

编制人数小计21人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数21人。实有人数21人,其中:在职人数小计21人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数21人。离休人数小计0人,退休人数小计7人。

第二部分  2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年宁都县就业创业服务中心收入预算总额为1873.44万元,较上年预算安排增加1184.85万元,主要原因为培训机构退履约保证金项目库1000万元,机构改革,业务量增加、人员增加,工资晋升,绩效工资增加,有上级结转资金。其中:财政拨款收入321.83万元,较上年预算安排减少366.76万元其他收入1000万元,较上年预算安排增加1000万元国库集中支付网上结转551.61万元,较上年预算安排增加392.1万元。

(二)支出预算情况

2023年宁都县就业创业服务中心支出预算总额为1873.44万元,较上年预算安排增加1184.85万元,主要原因培训机构退履约保证金1000万元,机构改革,业务量增加、人员增加,工资晋升,绩效工资增加,有上级结转资金。

按支出项目类别划分:基本支出300.83万元,较上年预算安排增加125.58万元,其中:工资福利支出287.34万元、商品和服务支出12.99万元、对个人和家庭的补助0.5万元、项目支出1572.61万元,较上年预算安排增加1059.27万元,其中:社会保障和就业支出1243.69万元、普惠金融发展支出328.92万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出321.83万元,较上年预算安排减少207.25万元;。

按支出经济分类划分:工资福利支出287.34万元,较上年预算安排增加123.43万元;商品和服务支出12.99万元,较上年预算安排增加6.03万元;对个人和家庭的补助0.5万元,较上年预算安排增加0.12万元

(三)财政拨款支出情况

2023年宁都县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为1873.44万元,较上年预算安排增加1184.85万元,主要原因为培训机构退履约保证金项目库1000万元,机构改革,业务量增加、人员增加,工资晋升,绩效工资增加,有上级结转资金

按支出功能科目划分:一般公共服务支出321.82万元,较上年预算安排增加207.25万元

按支出项目类别划分:基本支出300.83万元,较上年预算安排增加125.58万元,其中:工资福利支出287.34万元,商品和服务支出12.99万元,对个人和家庭的补助0.5万元;项目支出1572.61万元,较上年预算安排增加1059.27万元,其中:社会保障和就业支出1243.69万元、普惠金融发展支出328.92万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预21万元,比2022年预算减少9万元主要原因:厉行节约,控制经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额8万元

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位:如台、个、辆等),具体为:……

预算绩效管理情况说明

2023年宁都县就业创业服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额1873.44万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023年宁都县就业创业服务中心部门预算安排项目3个,项目预算金额合计1572.61万元,本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十)重点项目:无重点项目。

二、2023三公经费预算情况说明

2023年宁都县就业创业服务中心"三公"经费财政拨款安排15万元,其中:

因公出国费0万元,比上年增/减0万元,主要原因是:……

公务接待费15万元,比上年保持不变

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元,主要原因是:……

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元,主要原因是:……

(如无,就填0,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”,不要删除)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2023年市县部门预算公开表

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