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宁都县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

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宁都县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

   

第一部分宁都县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 宁都县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

一)贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划,对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟定并组织实施全县人力资源和社会资源市场发展规划,贯彻落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,统筹落实城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,贯彻执行职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻执行高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高校毕业生就业规定及办法,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培训和激励规定及办法。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,编制全县社会保障基金预决算草案。

(五)负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门组织落实事业单位人员收入分配政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,审核同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,组织落实事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法,参与人才管理工作,综合管理全县专业技术和专业技术队伍建设,综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(八)负责组织实施新型农村养老保险政策;指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系;参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立;会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划,推动农民工相关政策的落实,配合协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(九)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制;落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:

序号

单位名称

预算级次

1

宁都县人力资源和社会保障局本级

一级

2

      宁都县就业创业服务中心  

二级

3

宁都县社会保险中心

二级

4

宁都县技师学院

二级

本部门年末在职人员162人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员121人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:宁都县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

14,649.06

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

336.00

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

29.70

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

799.03

五、教育支出

36

5,284.82

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

1,146.04

八、社会保障和就业支出

39

7,708.28

9

九、卫生健康支出

40

200.85

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

336.00

12

十二、农林水支出

43

3,192.40

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

207.78

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

29.70

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

16,959.83

本年支出合计

58

16,959.83

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

30

61

总计

31

16,959.83

总计

62

16,959.83

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:宁都县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,959.83

15,014.76

799.03

1,146.04

205

教育支出

5,284.82

3,788.08

799.03

697.71

20503

职业教育

5,284.82

3,788.08

799.03

697.71

2050302

中等职业教育

1.20

1.20

2050303

技校教育

4,505.84

3,009.10

799.03

697.71

2050399

其他职业教育支出

777.79

777.79

208

社会保障和就业支出

7,708.28

7,259.95

448.33

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,110.54

1,662.21

448.33

2080101

行政运行

719.52

719.52

2080102

一般行政管理事务

50.70

50.70

2080103

机关服务

157.67

157.67

2080104

综合业务管理

136.16

136.16

2080106

就业管理事务

337.48

247.48

90.00

2080107

社会保险业务管理事务

22.51

22.51

2080109

社会保险经办机构

609.52

609.52

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

31.22

31.22

2080112

劳动人事争议调解仲裁

0.53

0.53

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

45.23

12.48

32.75

20805

行政事业单位养老支出

293.88

293.88

2080502

事业单位离退休

8.55

8.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

260.52

260.52

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.81

24.81

20807

就业补助

3,032.56

3,032.56

2080701

就业创业服务补贴

2,213.24

2,213.24

2080799

其他就业补助支出

819.32

819.32

20808

抚恤

1,800.00

1,800.00

2080801

死亡抚恤

1,800.00

1,800.00

20899

其他社会保障和就业支出

471.30

471.30

2089999

其他社会保障和就业支出

471.30

471.30

210

卫生健康支出

200.85

200.85

21011

行政事业单位医疗

200.85

200.85

2101102

事业单位医疗

200.85

200.85

212

城乡社区支出

336.00

336.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

336.00

336.00

2120805

补助被征地农民支出

336.00

336.00

213

农林水支出

3,192.40

3,192.40

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,782.39

1,782.39

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,782.39

1,782.39

21308

普惠金融发展支出

1,410.01

1,410.01

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

1,350.01

1,350.01

2130805

补充创业担保贷款基金

60.00

60.00

221

住房保障支出

207.78

207.78

22102

住房改革支出

207.78

207.78

2210201

住房公积金

207.78

207.78

223

国有资本经营预算支出

29.70

29.70

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

29.70

29.70

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

29.70

29.70

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:宁都县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,959.83

2,514.59

14,445.25

205

教育支出

5,284.82

714.75

4,570.08

20503

职业教育

5,284.82

714.75

4,570.08

2050302

中等职业教育

1.20

1.20

2050303

技校教育

4,505.84

714.75

3,791.09

2050399

其他职业教育支出

777.79

777.79

208

社会保障和就业支出

7,708.28

1,391.21

6,317.07

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,110.54

1,108.06

1,002.48

2080101

行政运行

719.52

486.59

232.93

2080102

一般行政管理事务

50.70

50.70

2080103

机关服务

157.67

157.67

2080104

综合业务管理

136.16

136.16

2080106

就业管理事务

337.48

217.71

119.76

2080107

社会保险业务管理事务

22.51

22.51

2080109

社会保险经办机构

609.52

403.76

205.77

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

31.22

31.22

2080112

劳动人事争议调解仲裁

0.53

0.53

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

45.23

45.23

20805

行政事业单位养老支出

293.88

283.14

10.73

2080502

事业单位离退休

8.55

8.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

260.52

260.52

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.81

14.07

10.73

20807

就业补助

3,032.56

3,032.56

2080701

就业创业服务补贴

2,213.24

2,213.24

2080799

其他就业补助支出

819.32

819.32

20808

抚恤

1,800.00

1,800.00

2080801

死亡抚恤

1,800.00

1,800.00

20899

其他社会保障和就业支出

471.30

471.30

2089999

其他社会保障和就业支出

471.30

471.30

210

卫生健康支出

200.85

200.85

21011

行政事业单位医疗

200.85

200.85

2101102

事业单位医疗

200.85

200.85

212

城乡社区支出

336.00

336.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

336.00

336.00

2120805

补助被征地农民支出

336.00

336.00

213

农林水支出

3,192.40

3,192.40

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,782.39

1,782.39

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,782.39

1,782.39

21308

普惠金融发展支出

1,410.01

1,410.01

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

1,350.01

1,350.01

2130805

补充创业担保贷款基金

60.00

60.00

221

住房保障支出

207.78

207.78

22102

住房改革支出

207.78

207.78

2210201

住房公积金

207.78

207.78

223

国有资本经营预算支出

29.70

29.70

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

29.70

29.70

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

29.70

29.70

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宁都县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

14,649.06

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

336.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

29.70

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

3,788.08

3,788.08

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

7,259.95

7,259.95

9

九、卫生健康支出

41

200.85

200.85

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

336.00

336.00

12

十二、农林水支出

44

3,192.40

3,192.40

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48