宁都县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

宁都县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分宁都县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宁都县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟定并组织实施全县人力资源和社会资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，统筹落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培训和激励规定及办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。

（五）负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门组织落实事业单位人员收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，审核同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织落实事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术和专业技术队伍建设，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	宁都县人力资源和社会保障局本级	一级
2	宁都县就业创业服务中心	二级
3	宁都县社会保险中心	二级
4	宁都县技师学院	二级

本部门年末在职人员162人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员121人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁都县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,649.06	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	336.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	29.70	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	799.03	五、教育支出	36	5,284.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,146.04	八、社会保障和就业支出	39	7,708.28
	9		九、卫生健康支出	40	200.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	336.00
	12		十二、农林水支出	43	3,192.40
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	207.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	29.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16,959.83	本年支出合计	58	16,959.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	16,959.83	总计	62	16,959.83
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁都县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16,959.83	15,014.76		799.03			1,146.04
205			教育支出	5,284.82	3,788.08		799.03			697.71
20503			职业教育	5,284.82	3,788.08		799.03			697.71
2050302			中等职业教育	1.20	1.20
2050303			技校教育	4,505.84	3,009.10		799.03			697.71
2050399			其他职业教育支出	777.79	777.79
208			社会保障和就业支出	7,708.28	7,259.95					448.33
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,110.54	1,662.21					448.33
2080101			行政运行	719.52	719.52
2080102			一般行政管理事务	50.70	50.70
2080103			机关服务	157.67						157.67
2080104			综合业务管理	136.16						136.16
2080106			就业管理事务	337.48	247.48					90.00
2080107			社会保险业务管理事务	22.51	22.51
2080109			社会保险经办机构	609.52	609.52
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.22						31.22
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0.53						0.53
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.23	12.48					32.75
20805			行政事业单位养老支出	293.88	293.88
2080502			事业单位离退休	8.55	8.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.52	260.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81
20807			就业补助	3,032.56	3,032.56
2080701			就业创业服务补贴	2,213.24	2,213.24
2080799			其他就业补助支出	819.32	819.32
20808			抚恤	1,800.00	1,800.00
2080801			死亡抚恤	1,800.00	1,800.00
20899			其他社会保障和就业支出	471.30	471.30
2089999			其他社会保障和就业支出	471.30	471.30
210			卫生健康支出	200.85	200.85
21011			行政事业单位医疗	200.85	200.85
2101102			事业单位医疗	200.85	200.85
212			城乡社区支出	336.00	336.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	336.00	336.00
2120805			补助被征地农民支出	336.00	336.00
213			农林水支出	3,192.40	3,192.40
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,782.39	1,782.39
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,782.39	1,782.39
21308			普惠金融发展支出	1,410.01	1,410.01
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,350.01	1,350.01
2130805			补充创业担保贷款基金	60.00	60.00
221			住房保障支出	207.78	207.78
22102			住房改革支出	207.78	207.78
2210201			住房公积金	207.78	207.78
223			国有资本经营预算支出	29.70	29.70
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	29.70	29.70
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.70	29.70
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁都县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,959.83	2,514.59	14,445.25
205			教育支出	5,284.82	714.75	4,570.08
20503			职业教育	5,284.82	714.75	4,570.08
2050302			中等职业教育	1.20		1.20
2050303			技校教育	4,505.84	714.75	3,791.09
2050399			其他职业教育支出	777.79		777.79
208			社会保障和就业支出	7,708.28	1,391.21	6,317.07
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,110.54	1,108.06	1,002.48
2080101			行政运行	719.52	486.59	232.93
2080102			一般行政管理事务	50.70		50.70
2080103			机关服务	157.67		157.67
2080104			综合业务管理	136.16		136.16
2080106			就业管理事务	337.48	217.71	119.76
2080107			社会保险业务管理事务	22.51		22.51
2080109			社会保险经办机构	609.52	403.76	205.77
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.22		31.22
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0.53		0.53
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.23		45.23
20805			行政事业单位养老支出	293.88	283.14	10.73
2080502			事业单位离退休	8.55	8.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.52	260.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	14.07	10.73
20807			就业补助	3,032.56		3,032.56
2080701			就业创业服务补贴	2,213.24		2,213.24
2080799			其他就业补助支出	819.32		819.32
20808			抚恤	1,800.00		1,800.00
2080801			死亡抚恤	1,800.00		1,800.00
20899			其他社会保障和就业支出	471.30		471.30
2089999			其他社会保障和就业支出	471.30		471.30
210			卫生健康支出	200.85	200.85
21011			行政事业单位医疗	200.85	200.85
2101102			事业单位医疗	200.85	200.85
212			城乡社区支出	336.00		336.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	336.00		336.00
2120805			补助被征地农民支出	336.00		336.00
213			农林水支出	3,192.40		3,192.40
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,782.39		1,782.39
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,782.39		1,782.39
21308			普惠金融发展支出	1,410.01		1,410.01
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,350.01		1,350.01
2130805			补充创业担保贷款基金	60.00		60.00
221			住房保障支出	207.78	207.78
22102			住房改革支出	207.78	207.78
2210201			住房公积金	207.78	207.78
223			国有资本经营预算支出	29.70		29.70
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	29.70		29.70
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.70		29.70
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁都县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,649.06	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	336.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	29.70	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	3,788.08	3,788.08
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,259.95	7,259.95
	9		九、卫生健康支出	41	200.85	200.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	336.00		336.00
	12		十二、农林水支出	44	3,192.40	3,192.40
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	207.78	207.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	29.70			29.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15,014.76	本年支出合计	59	15,014.76	14,649.06	336.00	29.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	15,014.76	总计	64	15,014.76	14,649.06	336.00	29.70
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁都县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	14,649.06	2,514.59	12,134.47
205			教育支出	3,788.08	714.75	3,073.34
20503			职业教育	3,788.08	714.75	3,073.34
2050302			中等职业教育	1.20		1.20
2050303			技校教育	3,009.10	714.75	2,294.35
2050399			其他职业教育支出	777.79		777.79
208			社会保障和就业支出	7,259.95	1,391.21	5,868.74
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,662.21	1,108.06	554.15
2080101			行政运行	719.52	486.59	232.93
2080102			一般行政管理事务	50.70		50.70
2080106			就业管理事务	247.48	217.71	29.76
2080107			社会保险业务管理事务	22.51		22.51
2080109			社会保险经办机构	609.52	403.76	205.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.48		12.48
20805			行政事业单位养老支出	293.88	283.14	10.73
2080502			事业单位离退休	8.55	8.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.52	260.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	14.07	10.73
20807			就业补助	3,032.56		3,032.56
2080701			就业创业服务补贴	2,213.24		2,213.24
2080799			其他就业补助支出	819.32		819.32
20808			抚恤	1,800.00		1,800.00
2080801			死亡抚恤	1,800.00		1,800.00
20899			其他社会保障和就业支出	471.30		471.30
2089999			其他社会保障和就业支出	471.30		471.30
210			卫生健康支出	200.85	200.85
21011			行政事业单位医疗	200.85	200.85
2101102			事业单位医疗	200.85	200.85
213			农林水支出	3,192.40		3,192.40
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,782.39		1,782.39
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,782.39		1,782.39
21308			普惠金融发展支出	1,410.01		1,410.01
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,350.01		1,350.01
2130805			补充创业担保贷款基金	60.00		60.00
221			住房保障支出	207.78	207.78
22102			住房改革支出	207.78	207.78
2210201			住房公积金	207.78	207.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁都县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,312.18	302	商品和服务支出	166.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	809.92	30201	办公费	83.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	363.40	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	59.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	384.52	30205	水费	2.00	310	资本性支出	7.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.50	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	7.37
30110	职工基本医疗保险缴费	200.85	30208	取暖费	15.62	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	207.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	28.34	30215	会议费	5.00	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	5.00	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	15.58	30217	公务接待费	10.86	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	9.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	312	对企业补助
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	3.38	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	20.84	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,340.52	公用支出合计					174.07
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宁都县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		336.00	336.00		336.00
212			城乡社区支出		336.00	336.00		336.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		336.00	336.00		336.00
2120805			补助被征地农民支出		336.00	336.00		336.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宁都县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	29.70		29.70
223			国有资本经营预算支出	29.70		29.70
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	29.70		29.70
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.70		29.70
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宁都县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	52.95	52.90	51.90
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	52.95	52.90	51.90
（1）国内接待费	7	——	——	51.90
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	553
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,675
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：宁都县人力资源和社会保障局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计16959.83万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计16959.83万元，比上年减少38880.08万元，下降69.63%，主要原因：非税及其他资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入15014.76万元，占88.53%；事业收入799.03万元，占4.71%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1146.04万元，占6.76%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计16959.83万元，其中本年支出合计16959.83万元，比上年减少38880.08万元，下降69.63%，主要原因：其他农林水支出减少等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出2514.59万元，占14.83%；项目支出14445.25万元，占85.17%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数25400.51万元，决算数15014.76万元，完成年初预算的59.11%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1364.33万元，决算数3788.08万元，完成年初预算的277.65%。预决算差异主要原因：是经费预算增加；二是增加外聘教师。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数22751.46万元，决算数7259.95万元，完成年初预算的31.91%。预决算差异主要原因：一是社会保障和就业资金支出增加；二是公益性岗位补助增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数200.85万元，决算数200.85万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数336.00万元，预决算差异主要原因：新增城乡社区支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数840.92万元，决算数3192.40万元，完成年初预算的379.63%。预决算差异主要原因：新增农林水支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数207.78万元，决算数207.78万元，完成年初预算的100.00%。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数35.17万元，决算数29.70万元，完成年初预算的84.45%。预决算差异主要原因：新增国有资本经营预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2514.59万元，其中：

（一）工资福利支出2312.18万元，比上年减少164.31万元，下降6.63%，主要原因：（一是人员经费减少；二是业务经费减少。

（二）商品和服务支出166.70万元，比上年减少706.84万元，下降80.92%，主要原因：一是落实政府过紧日子要求。二是压缩“三公”经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出28.34万元，比上年减少43731.87万元，下降99.94%，主要原因：一是减少学生助学金；二是减少公益性岗位人员工资。

（四）资本性支出7.37万元，比上年减少212.90万元，下降96.65%，主要原因：一是办公设备购置减少；二是专用材料购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数52.90万元，决算数51.90万元，完成全年预算的98.10%；决算数比上年减少1.34万元，下降2.51%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务出国。决算数与上年持平，主要原因：无公务出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无公务出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数52.90万元，决算数51.90万元，完成全年预算的98.10%，主要原因：一是压缩“三公”经费；二是落实过紧日子压缩公用支出。决算数比上年减少1.34万元，下降2.51%,主要原因：一是压缩“三公”经费；二是落实过紧日子压缩公用支出。全年国内公务接待553批，累计接待3675人次，主要是：一是上级部门检查工作；二是县外兄弟单位交流工作等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出32.10万元，决算数比上年减少189.84万元，下降85.54%，主要原因：一是办公设施设备购置经费减少。二是资产运行维护支出减少。三是落实过紧日子要求压减5.5万“三公”经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1435.60万元，其中：政府采购货物支出31.02万元、政府采购工程支出1404.58万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 11048.03万元，占项目支出总额的75.4%。其中，2个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、资金基本情况

(一)资金情况。2023年，县人社局在县委县政府的大力支持，县财政安排民生工程公民职业化培训项目资金、人力资源事业业务费56.7万元，全部用于提高对公民的职业化培训，提高公民就业创业能力，提升农村劳动力转移就业，提供坚实的社会保障事业，助力振兴发展。

(二)绩效目标设定情况。开展培训超过5000次，职业资格与专业职业能力咨询超过6000次，聘请技能指导专家超过120次开展职业培训超过50场，工伤预防培训人数80人次，全县人事档案认定整理超过5000份，开展劳动稽查执法活动超过5次，开展劳动监察业务培训次数超过2次。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备。为确保我县公民职业化培训项目及人力资源事业业务项目实施更顺利、资金使用更规范、目标绩效更大化，县人社局印发工作方案，明确实施对象、实施方式、任务目标、完成标准、工作流程、资金发放、考核奖惩、工作要求等，同时成立项目工作领导小组，召开相关会议进行部署，以提高对项目实施的重要性思想认识，明确工作目标任务，制定扎实有效措施，确保项目实施更有效惠及广大农村劳动力。

(二)组织实施。2023年公民职业化培训项目及人力资源事业业务项目严格按照方案要求，统筹各方资源，精心组织，注重质效。同时，在项目实施过程中，我县严格按照宁府字【2023】55号关于印发《2023年度县本级部门预算》的通知等有关规章制度执行，做好项目资金统筹使用，强化资金监管；加强组织领导，强化督导问效等。

(三)分析评价。2023年，我县公民职业化培训项目及人力资源事业业务项目绩效评价基准分100分，自评得分100分。具体为：

1.项目决策（占评价准则20%），分值20分，得分20分。

⑴项目决策目标（6分）。目标内容明确、细化、量化，为符合条件有需求的农村劳动力提供创业、就业培训、保护好广大劳动人民的合法权益等项目。

⑵项目决策过程（6分)。项目符合社会经济发展和年度工作计划，项目严格按照宁府字【2021】28号关于印发《2021年度县本级部门预算》的通知等有关规定要求执行。

⑶项目资金使用（8分)。严格按有关文件要求，确定项目组织实施；统筹社会资源，提升服务质量，采取社会化发放方式。

2.项目管理（占评价准则25%），分值25分，得分 25 分。

⑴项目资金到位（5分）。项目资金到位率达到100%。

⑵项目资金管理（10分）。资金支出有文件依据，合理支出，不存在截留、挤占、挪用。项目资金按照现行会计制度规定使用，拨入专款、拨出专款、专项支出等会计科目进行单独核算。

⑶项目组织实施（10分）。项目严格按照有关文件要求精心组织实施，操作流程清晰，分工明确，职责到位。

3.项目绩效（占评价准则55%），分值55分，得分55分。

⑴项目产出（15分）。2023年公民职业化培训项目及人力资源事业业务项目任务目标全面完成，各乡镇（城市社区管委会）劳保所自查、县人社局抽查等方式，确定所有培训对象合格率达到100%，惠民政策落实群众满意率100%。

⑵项目效果（40分）。2023年公民职业化培训项目及人力资源事业业务项目实施后，确保提高对公民的职业化培训，提高公民就业创业能力，提升农村劳动力转移就业，助力振兴发展。

农村居民家庭生活质量得到明显改善，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。项目的受益群体符合本县公民实现美好生活向往要求。公民幸福感、获得感、安全感和满意度不断提升。由于目前人民生活水平不断提高，消费水平也随之提高，公民对美好幸福生活的追求有新的要求。同时也是改善和保障我县公民民生的重要内容，作为经常性项目，上级财力可以持续加大支持。

三、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况分析。项目资金于2023年初计划实施，于2023年底前完成绩效目标。项目资金严格按照财务管理制度执行，下拨及时，使用科学合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

各绩效目标全额及时完成，获得上级部门考评良好以上等次，提高农村劳动力就业转移，工业园员工劳动技能得到提高。使公民职业化培训及人力资源事业业务全面覆盖，受益对象满意率、满意度100%。

2.效益指标完成情况分析。农村居民居家生活明显提高，推动了广大公民走出更好走出家门，平等共享参与经济社会发展成果，推动公民更加自尊、自信、自强、自立。

3.满意度指标完成情况分析。通过实施公民职业化培训项目及人力资源事业业务，广大农民生活得更方便、更好融入社会生活，有效提升了广大农民的获得感、幸福感和满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过县公民职业培训项目及人力资源事业业务项目民生工程配套资金用于提高公民就业创业能力，提升农村劳动力转移就业项目，保护好广大劳动人民的合法权益绩效自评，我们也发现了工作中的困难和问题，特别是在做好公民培训力度、深度上有待加强。今后，我们也将不断完善项目实施与资金安排，将项目资金用到刀刃上，以有限的资金发挥最大的效用，以更加优质高效的服务，让更多的农民工受益，切实保障和改善农民工民生。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共宁都县委宁都县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁发〔2019〕13号）（以下简称《实施意见》）和宁都县财政局《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》（宁财绩字〔2022〕6号），结合我局的具体情况，认真组织开展了2023年度部门预算绩效自评工作，现将我局2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

宁都县人力资源和社会保障局部门现有人数216人，其中：在职170170人，退休46人。总编制为170个，其中行政编19个,事业编151个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和社会保障局工作进行综合管理、监督指导、协调服务，是县级基层部门预算单位。

（一）部门整体支出概况

收入预算：2023年年初预算数6295.02万元，其中：一般公共预算财政拨款2526.57万元，预算收入完成率100%。支出预算：2023年年初预算数6295.02万元，其中：基本支出2407.58万元，项目支出3887.44万元。预算支出完成率100%

（二）部门整体支出绩效目标

预算公开：2023年，按照上级的要求，我局在政府网站上进行了预算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《宁都县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

“三公”经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。具体情况如下：2023年“三公”经费52.95万元，其中公务接待费为52.95万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

项目绩效总目标完成情况：2023年我局各项业务工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。

（二）绩效评价工作的过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

面对艰巨繁重的改革发展任务，全县人社系统按照县委、县政府工作要求，在市局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，在大战大考中交出合格答卷。

（一）全力以赴“稳就业”“保就业”，就业形势保持稳定

把就业作为最大的民生，坚决扛起稳就业重大责任。一是提升公共就业服务质量。举办“春风行动”“直播带岗”等专项服务活动12场次，每月“逢八”招聘会33场次，吸引求职者3万余人，达成就业意向3000余人；建立工业区规模企业用工调度和常态化服务机制，“点对点”专车集中输送10批次352名务工人员，45人达成就业意向；做好区域间劳务协作，建立长效机制，签订劳务协作公司2家，输出脱贫劳动力251人；建设18个充分就业社区（村）；开展“311”公共就业服务，覆盖人数2945人。二是突出抓好重点群体就业。举办退捕渔民专场招聘会1场次，开发100个保洁、保安公益性岗位用于安置退捕渔民；开展易地扶贫搬迁人员“就业协作帮扶”专场招聘会2场次，达成就业意向429人；通过岗位推荐、免费技能培训、鼓励自主创业等举措；做好高校毕业生就业服务，保持零就业家庭和纯农户离校未就业高校毕业生就业援助动态清零；全年参加就业见习人数49人，发放就业见习补贴17.9万元；认定帮扶车间10家，吸纳脱贫劳动力就业108名。三是大力开展职业技能培训。全年开展政府补贴性职业技能培训9939人，其中农村转移就业劳动者2508人，创业培训940人，拨付就业培训补助590.5 万元；5人申领职业技能提升补贴，发放补贴金额8500元；发放一次性交通补助、一次性求职创业补贴、就业创业服务补贴、岗位补贴和社保补贴共计174万余元；成功申报市级优质初创企业2家；加大创业担保贷款扶持力度，全年发放创业担保贷款6799万元，惠及企业及个人 253户，带动就业3008人。

（二）全力以赴保障和改善民生,群众幸福感不断提升

坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用功办好民生实事。一是社保水平稳步提高。顺利完成离退休人员基本养老金待遇调整，机关事业单位退休人员基本养老金待遇人均每月增长141元，企业退休人员基本养老金人均每月增长93元，城乡居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月193元；全面落实低保、特困等困难群体基本养老保险应保尽保、应发尽发目标，完成社保兜底任务；完成工亡职工供养亲属抚恤金和工伤人员伤残津贴及护理费调标；继续保持失业保险优惠费率、对不裁员或少裁员企业实施失业保险稳岗返还，减轻企业用工成本，发放稳岗补贴资金49.11万元，惠及103家企业；继续实施灵活就业困难人员和离校高校毕业生社保补贴优惠政策。二是深化改革持续发力。做好工伤保险全市统筹后与税务、参保单位的主动衔接，创新补充工伤保险征缴方式，服务工作典型经验被《中国劳动保障报》刊发推介；推行社保卡即时制卡机制，在全县设立9个即时制卡网点，实现当日申领当日领取；全面启动养老保险待遇统一通过社会保障卡发放工作；全面实行手机缴费、手机认证，覆盖面进一步扩大，群众办事更便捷；微信公众号网上运行管理不断加强，信息化建设步伐加快。三是基金运行安全平稳。率先在全市完成养老保险待遇核查“回头看”整改，追回社保资金159.8万元，其中城乡居民养老保险105.7万元，企业职工养老保险54.1万元，整改完成率100%；着力开展社保基金防风险堵漏洞专项整治，整改疑点数据9944条，整改资金205.88万元；精心组织城乡居民养老保险暂停领取待遇人员专项清理，待遇暂停14899人，已清理6206人，确保12月底完成清零；积极推动社保基金非现场监督工作，排查预警信息8条；严格规范退休手续办理，全年审核企业职工正常退休手续333人，审核特殊工种提前退休35人，申报办理病退人员退休27人；受理工伤案件152件，工伤认定 186件，其中重伤案件141件，死亡案件 3件，轻微伤案件 40件，不予认定案件2 件（含死亡1件）。

（三）全力以赴加强人才队伍建设，筑牢创新发展根基

一是人才队伍规模不断扩大。坚持公开、公正、公平，做好人事考聘考录工作，完成2022年、2023年事业单位招聘工作，招聘事业编人员178名；扎实做好“三支一扶”计划招募和期满考核安置工作，2023年共招募12名“三支一扶”人员，已全部安置到乡镇事业单位工作，对2021年招聘的5个“三支一扶”服务期满人员进行政策安置，纳入事业编，生活工作补贴、一次性安家费按时足额发放到位。二是工资收入制度逐步完善。完成全县75个机关事业单位11836名工作人员晋级晋档调资工作；审批新参加工作人员转正定级219人，机关事业单位退休人员383人；为机关事业单位198名死亡人员办理丧葬费、抚恤金审批手续，办理遗属生活困难补助51人；审批提高乡镇工作人员工资收入3498人；做好113名“资深教师”档案和687名工勤人员考工资格审核工作。三是人事管理活力不断激发。晋升职级审批不断完善，全年评审和认定2020年度高级职称81人，中级职称122人，按时规范申报2021年度高、中级职称评审职数，高级职数申报91人，中级职数申报119人；加强民营企业专业技术人才队伍建设，5人成功申报中级职称；基层中小学岗位乡村教师职称制度和资深乡村教师职称评审首次铺开，审核符合资深乡村教师条件材料352份；开展受聘基层中小学岗位乡村教师和跨校评聘教师履约情况核查；扎实做好事业单位人员岗位设置和异动工作；履职能力培养落到实处，开展事业单位人员继续教育20期，参训人员4251人；完善事业单位人员年度考核制度，做好审核备案，考核结果与教育、奖惩挂钩；巩固在编不在岗“吃空饷”清理成果，自查自纠清理331人；临聘人员清理取得阶段性成果，共清退临聘人员672人；启动事业单位人事档案清理，完成流动人员人事档案信息建设；做好事业人员管理岗位等级晋升改革准备；完成35个单位581名在职在编工勤技能人员、132名企业分流、下岗人员等级考核；做好湖南省流动人员人事档案一体化平台建设与管理，及时录入新增档案信息，所有流动人员档案管理业务均实现网上办理。

（四）全力以赴规范工资支付行为，促进劳动关系和谐稳定

一是普法责任全面落实。落实国家工作人员年度学法考法制度，考试合格率100%；优化“互联网+政务服务”一体化平台数据，现有政务服务事项543项，其中公共服务361项、依申请六类24项、依职权四类157项，现有权责清单171项，均做好数据实时更新；推进“最多跑一次”改革，规范证明事项17项；开展系列普法宣传活动，编印《致农民工朋友的一封信》《致建设领域单位倡议书》《实名制通道温馨提示》等资料3万余本，促进人社领域法律法规有效普及。二是监察力度不断加强。抓好《保障农民工工资支付条例》贯彻落实，举办建筑单位项目负责人、劳资专管员业务培训会6场次，开展个别单位上门指导服务15场次，进一步规范工程管理；开展根治欠薪夏季专项行动和百日攻坚冬季专项行动，排查在建项目27 个，全年新开工项目50个，缴存农民工保障金1655.73万元，工程领域市场秩序进一步完善；落实建筑施工单位农民工实名制管理；强化风险预警防范，开展清理整顿人力资源市场秩序、遵守劳动用工和社会保险、女职工产假、“双随机、一公开”等专项检查，共检查用人单位175家；书面审查用人单位守法诚信等级评价88家；开辟农民工维权绿色通道，2021年共援助解决农民工案件15件，免费为农民工提供法律咨询服务152人次；加强根治欠薪研判，加大行政执法与司法衔接力度，重拳整治拖欠农民工工资行为。全年接待来访群众352人次，处理上级交办件及网络舆情 36件，发放询问通知书7份，限期改正指令书11份，移送公安案件2件，追讨工资280余万元。三是仲裁效能稳步提升。优化劳动争议调解机制，全年处理案件530件，其中立案418件，案外调解处理44件，其中立案裁决108件，达成和解自愿撤诉及调解结案269件，结案率90.2%；为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计922.46万元。

四、存在的问题

一年来，在全体干部职工的共同努力下，宁都县人力资源和社会保障局各项重点工作圆满完成，人社事业稳步向前发展。当然，我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足:

（一）就业结构性矛盾加剧。疫情防控常态化形势下后，经济稳定恢复，劳动力市场回暖，就业局势整体稳定。但是就业结构性矛盾凸显，突出表现为“招工难”与“就业难”并存，高技能人才短缺依旧是制约企业发展的瓶颈。此外，高校毕业生、返乡农民工、禁捕退捕渔民等重点群体的就业问题依然十分突出。

（二）企业养老保险扩面征缴形势严峻。由于征缴职能划归税务部门，社保政策宣传与基金征缴力度大不如往年，扩面征缴空间缩小，加之部分企业欠缴社保费严重，民营企业和个体劳动者社保意识不强，灵活就业人员中断参保人员增加等因素，我县社会保险扩面面临严峻挑战。

（三）构建和谐劳动关系面临的形势更加复杂。多样的用工形式，带来新的劳资矛盾。劳动争议案件、群体性事件和信访案件数量增多，劳动关系矛盾进入多发期和凸显期。受经济下行压力加大等影响，建筑工程领域拖欠农民工工资的形势依然严峻，存在引发群体性事件的风险。

五、有关建议

请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

六、其他需要说明的问题：无。

部门整体支出绩效目标表
（2023年度）
部门名称		宁都县人力资源和社会保障局系统
当年预算情况（万元）
收入预算合计		6295.02
其中：财政拨款		2526.57		其他经费	2270
支出预算合计		2586.24
其中：基本支出		2467.24		项目支出	119
年度总体目标		紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，充分发挥职能作用，为推动宁都振兴发展，提供坚实的社会保障。
年度绩效指标
一级指标	二级指标		三级指标		目标值
产出指标	数量指标		社保政策宣传		10次
	质量指标		增强用人单位和参保对象的法治意识，扩大我县社保参保履盖面。		逐年提高
	时效指标		及时完成各项业务资金收支		及时有效
	成本指标		预算内资金		支出尽量不超出年初预算安排
效益指标	经济效益指标		优化资源配置，提高财政资金使用效益		逐年提高
	社会效益指标		维护好广大参保人员的合法权益，促进社会和谐。		逐年提高
	生态效益指标		合理配置资源，提高资金使用效益		良好
	可持续影响指标		提供良好履职基础，服务社会发展能力		逐年提高
满意度指标	服务对象满意度		群众对社保工作的满意度		>=95%以上

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

宁都县人力资源和社会保障局2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

（二）部门整体支出绩效目标

预算公开：2023年，按照上级的要求，我局在政府网站上进行了预算公开。

内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

项目绩效总目标完成情况：2023年我局各项业务工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。

（二）绩效评价工作的过程

三、主要绩效及评价结论

（一）全力以赴“稳就业”“保就业”，就业形势保持稳定

（二）全力以赴保障和改善民生,群众幸福感不断提升

（三）全力以赴加强人才队伍建设，筑牢创新发展根基

（四）全力以赴规范工资支付行为，促进劳动关系和谐稳定

四、存在的问题

（一）就业结构性矛盾加剧。疫情防控常态化形势下后，经济稳定恢复，劳动力市场回暖，就业局势整体稳定。但是就业结构性矛盾凸显，突出表现为“招工难”与“就业难”并存，高技能人才短缺依旧是制约企业发展的瓶颈。此外，高校毕业生、返乡农民工、禁捕退捕渔民等重点群体的就业问题依然十分突出。

（二）企业养老保险扩面征缴形势严峻。由于征缴职能划归税务部门，社保政策宣传与基金征缴力度大不如往年，扩面征缴空间缩小，加之部分企业欠缴社保费严重，民营企业和个体劳动者社保意识不强，灵活就业人员中断参保人员增加等因素，我县社会保险扩面面临严峻挑战。

（三）构建和谐劳动关系面临的形势更加复杂。多样的用工形式，带来新的劳资矛盾。劳动争议案件、群体性事件和信访案件数量增多，劳动关系矛盾进入多发期和凸显期。受经济下行压力加大等影响，建筑工程领域拖欠农民工工资的形势依然严峻，存在引发群体性事件的风险。

五、有关建议

请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

六、其他需要说明的问题：无。

宁都县人力资源和社会保障局

2023年12月14日

宁都县人民政府

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宁都县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

宁都县人力资源和社会保障局2023年度部门整体支出绩效评价报告

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