宁都县自然资源局2021年度部门决算

目    录

第一部分 宁都县自然资源局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 宁都县自然资源局概况

一、部门主要职能

（一）宁都县自然资源局负责全县土地、矿产保护与合理利用土地、矿产资源的责任，承担规范国有土地资源和矿产资源秩序的责任。

（二）承担全县耕地保护的责任，承担节约集约利用资源的责任。

（三）承担全县土地登记、房屋登记、林权登记、农村土地承包经营权登记发证工作；指导监督不动产统一登记工作，会同有关部门建立不动产统一登记制度；推进全县不动产登记信息基础平台建设；承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2021年年末实有人数 172 人，其中在职人员172  人，离休人员  0 人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 15  人；年末学生人数   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  53   人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5840.24万元，其中年初结转和结余985.35 万元，较2020年增加2333.97 万元，增长66.57  %；本年收入合计4854.89 万元，较2020年增加2333.97 万元，增长108 %，主要原因是：机构改革合并，宁都县矿产资源管理局城市建设规划合并本单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4802.72万元，占 98.92 %；事业收入 0  万元，占  %；经营收入  0 万元，占  %；其他收入 52.17 万元，占1.08 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5840.24 万元，其中本年支出合计5840.24 万元，较2020年增加 3319.32 万元，增长 75.95 %，主要原因是：机构改革合并，宁都县矿产资源管理局城市建设规划合并本单位；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少 985.35 万元，下降 100%，主要原因是：2021年9月财政一体化系统上线，2021年末所有结余收归财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 3207.03 万元，占 54.91 %；项目支出 2633,21万元，占45.1 %；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4802.72万元，决算数为 5788.07 万元，完成年初预算的120.52  %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 26.96万元，决算数为26.96万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（二） 城乡社区支出年初预算数为1063.64万元，决算数为1063.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（三） 自然资源海洋气象等支出年初预算数为4697.47万元，决算数为4697.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3207.04  万元，其中：

（一）工资福利支出2285.39 万元，较2020年减少10.74万元，下降0.47 %，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出865.3 万元，较2020年增加640.51  万元，增长284.9 %，主要原因是：增加项目支出及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出56.34万元，较2020年增加56.34万元，增长（下降）100 %，主要原因是：增加抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无该项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 89 万元，决算数为31.21  万元，完成预算的35.51  %，决算数较2020年增加12.61  万元，增长67.8  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无此项目支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项目支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 59 万元，决算数为23  万元，完成预算的38.98%，决算数较2020年增加11.17 万元，增长109.7 %，主要原因是：机构改革合并。决算数较年初预算数增加的主要原因是：机构改革合并。全年国内公务接待200  批，累计接待1700 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：机构改革合并。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.86万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此项目支出。全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为23 万元，决算数为9.86 万元，完成预算的42.87 %，决算数较2020年增加1.44 万元，增长17.1 %，主要原因是：机构改革合并，年末公务用车保有0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：机构改革合并。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 865.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加641.01 万元，增长285.8 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，机构改革合并。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无公务用车。

2021年9月财政一体化系统上线，2021年末所有结余收归财政。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金98万元，占项目支出总额的 100  %。   

组织对宁都县东山坝镇大布村下永田组滑坡隐患治理工程项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出98 万元，国有资本预算支出  0 万元。从评价情况来看，项目实施后，能都不同程度改善受地灾隐患威胁住户的生活状态，对住户的生活有着长期、可持续地积极影响。营造了和谐美好的社会环境，产生了良好的社会效益，促进了当地经济的可持续发展，其带来的社会、环境效益十分显著。   

。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1446.09 万元，政府性基金预算支出 0  万元。从评价情况来看，通过项目实施，能够消除部分地质灾害隐患，避免群众因灾致贫。有利于受威胁群众的收入增长。。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

宁都县东山坝镇大布村下永田组滑坡隐患治理工程

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）省下达预算和绩效目标情况。

根据《江西省财政厅关于下达2021年度省级矿产资源专项经费预算的通知》（赣财资环指〔2021〕28号）文件精神要求，省财政厅下达给我县2021年省级财政安排地质灾害防治项目资金为201万元，其中实施宁都县东山坝镇大布村下永田组滑坡隐患治理工程 1个，预算经费98万元；

（二）县预算安排和绩效目标情况

我县根据《江西省财政厅关于下达2021年度省级矿产资源专项经费预算的通知》（赣财资环指〔2021〕28号）,目前宁都县东山坝镇大布村下永田组滑坡隐患治理、该项目于2021年4月10日开工，2021年底通过专家竣工验收。

县财政每年预算投入资金78万元，用于全县地质灾害群测群防人员工作补助。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

目前宁都县东山坝镇大布村下永田组滑坡隐患治理、资金已全部到位。

2.项目资金管理情况分析。

项目资金均由县财政专户管理，根据项目进度及时拨付。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

  数量指标完成情况：正在治理中。

（2）时效指标。

 受天气，疫情等因素影响，宁都县东山坝镇大布村下永田组滑坡隐患治理项目工程项目完工时间推迟。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

在经济效益方面，通过项目实施，能够消除部分地质灾害隐患，避免群众因灾致贫。有利于受威胁群众的收入增长。

（2）社会效益。

在社会效益方面，项目实施后，能都不同程度改善受地灾隐患威胁住户的生活状态，对住户的生活有着长期、可持续地积极影响。营造了和谐美好的社会环境，产生了良好的社会效益，促进了当地经济的可持续发展，其带来的社会、环境效益十分显著。   

（3）满意度指标完成情况分析。

   宁都县东山坝镇大布村下永田组滑坡隐患治理项目满意度指标≥90

（4）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于省厅2021年11份才下发《江西省财政厅关于下达2021年度省级矿产资源专项经费预算的通知》（赣财资环指〔2021〕28号）文件和春节放假、政府采购环节多、时间长以及雨季来临等因素，导致进度缓慢，下一步将确保工程项目在今年全部完成竣工验收。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明，这部分内容可按需保留、删减）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

名词解释参考模板（各单位根据实际情况选择需要解释的科目）：

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 宁都县自然资源2021年决算公开表格（局本级）