宁都县住房和城乡建设系统2019年度部门决算
目 录
第一部分 宁都县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职能
宁都县住房和城乡建设局是负责宁都县城市建设、房地产管理、工程招投标监督、勘察设计、物业管理、供水供气等方面的综合行政管理部门。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共三个 ，包括 ：宁都县住房和城乡建设局、宁都县城市建设执法大队、宁都县建筑工程质量监督站。
本部门 2019 年年末编制人数59人 ，其中行政编制9人 ，事业编制50人 ；年末实有人数168人 ，其中在职人员152人 ，退休人员16人，离休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 2741万元，其中年初结转和结余476.5万元，较2018年增加309.3万元，增长185 %；本年收入合计2264.5万元，较2018年减少58.7万元，下降2.5%，主要原因是：组织机构改革，在编人员减少，财政拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2264.5万元，占100%；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2741万元，其中本年支出合计2072.5万元，较2018年增加58.6万元，增长2.9%，主要原因是：2019年度扶贫支出比上年增长较大；年末结转和结余668.5万元，较2018年增加192万元，增长40 %，主要原因是：财政拨款累计结转有所增加。
本年支出的具体构成为：基本支出2072.5万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2072.5万元，决算数为 2072.5万元，完成年初预算的 100 %。其中（按部门功能分类科目分析）：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
（二）城乡社区支出年初预算数为2072.5 万元，决算数为2072.5 万元，完成年初预算的 100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2072.5万元，其中：
（一）工资福利支出1622.9万元，较2018年增加47万元，增长 3 %，主要原因是：工资正常晋级，年度调增。
（二）商品和服务支出 442.5 万元，较2018年增加 20.2 万元，增长 4.8%，主要原因是：精准扶贫工作经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出7.2万元，较2018年减少 1.6 万元，下降 18 %，主要原因是：2019年度医疗费比上年减少。
（四）资本性支出 0 万元，较2018年减少 7 万元，下降 100 %，主要原因是：2019年度实行新准则，会计处理方法变更。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 117.3 万元，决算数为 56.6 万元，完成预算的 48 %，决算数较2018年减少 27.8 万元，下降 33 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 56.8 万元，决算数为 9.5 万元，完成预算的 17 %，决算数较2018年减少 14.2 万元，下降 60 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一般接待都安排在单位食堂进行。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 47万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 60.5 万元，决算数为 47 万元，完成预算的78 %，决算数较2018年减少 13.7 万元，下降 22.6 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约严格控制，压缩了公务用车费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出442.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额39.4万元，其中：政府采购货物支出 39.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额39.4 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况表见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法用挖掘机一台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
本单位2019年度无项目支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
