宁都县城市建设执法大队2021年部门
预算编制说明
一、部门主要职责
宁都县城市建设执法大队是负责全县规划区范围内,建筑规划执行情况监督执法、违章建筑整治的全额拨款事业单位。
二、部门2021年主要工作任务
宁都县城市建设执法大队2021年主要工作任务有:一、抓好全县违章建筑的管控工作。二、城市建筑规划执行情况监督执法。
三、部门基本情况
宁都县城市建设执法大队2021年年末编制数31人,其中:行政编制0人、全额事业编制31人;实有人数31人,其中:在职人数31人,包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业31人;离休人员0人;退休人员0人。在校学生0人。
四、部门预算收支情况说明
㈠收入预算情况
2021年宁都县城市建设执法大队收入预算总额为667.21万元,其中:财政拨款收入667.21万元,占收入预算总额的100%,事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;其他收入0万元,占收入预算总额的0%。
㈡支出预算情况
2021年宁都县城市建设执法大队支出预算总额为667.21万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出667.21万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出625.2万元、商品和服务支出40.87万元、对个人和家庭的补助支出1.15万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,占支出预算总额的0%;城乡社区支出667.21万元,占支出预算总额的100%。
㈢财政拨款支出情况
2021年宁都县城市建设执法大队财政补助支出预算667.21万元,占支出预算总额的100%,具体为:一般公共服务支出0万元,占财政补助支出的0%;城乡社区支出667.21万元,占财政补助支出的100%。
(四)政府性基金情况
2021年宁都县城市建设执法大队无政府性基金。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年宁都县城市建设执法大队机关运行费预算108.77万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年宁都县城市建设执法大队部门政府采购总额80万元,其中:办公设备购置80万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2020年底,我单位有公务用车11辆,均为执法执勤用车。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年执法大队 “三公”经费年初预算安排67.9万元。其中:
因公出国(境)费无。
公务接待费24.7万元,比上年减1.3万元,主要原因是:三公经费预算比去年压缩5%。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2021年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费43.2万元,比上年减2.3万元,主要原因是:三公经费预算比去年压缩5%。