宁都县住房和城乡建设局机关2022年部门预算
目 录
第一部分 宁都县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县住房和城乡建设局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县住房和城乡建2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
宁都县住房和城乡建设局是负责宁都县城市建设、房地产管理、工程招投标监督、勘察设计、物业管理、供水供气等方面的综合行政管理部门。宁都县住房和城乡建设局2022年主要工作任务有：一、做好全县危房改造及保障房建设。二、抓好住房市场质量监督，保障住房市场稳定有序发展。三、抓好全县违章建筑的管控工作。四、认真做好老旧房改造工作。五、强化物业管理工作，提升物业行业服务水平。
二、机构设置及人员情况
2022年宁都县住房和城乡建设局所属预算单位共有1个，包括：宁都县住建局机关。
宁都县住建局2021年年末编制数8人，其中：行政编制8人、全额事业编制0人；实有人数24人，其中：在职人数8人，包括行政人员8人、参公人员0人、全额事业0人；离休人员0人；退休人员16人。在校学生0人。
第二部分 宁都县住房和城乡建设局2022年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:[126001]宁都县住房和城乡建设局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
95.90 |
社会保障和就业支出 |
9.21 |
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（一）一般公共预算收入 |
95.90 |
卫生健康支出 |
11.48 |
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（二）政府性基金预算收入 |
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城乡社区支出 |
75.21 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
95.90 |
本年支出合计 |
95.90 |
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八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
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收入总计 |
95.90 |
支出总计 |
95.90 |
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单位收入总表 |
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[126001]宁都县住房和城乡建设局 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
95.90 |
|
95.90 |
95.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.21 |
|
9.21 |
9.21 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
9.21 |
|
9.21 |
9.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.21 |
|
9.21 |
9.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.48 |
|
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.48 |
|
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.48 |
|
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
75.21 |
|
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
75.21 |
|
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
75.21 |
|
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
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|
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|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
|
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|
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|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[126001]宁都县住房和城乡建设局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
95.90 |
95.90 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.48 |
11.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.48 |
11.48 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
75.21 |
75.21 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
75.21 |
75.21 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
[126001]宁都县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
95.90 |
一、本年支出 |
95.90 |
95.90 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
95.90 |
社会保障和就业支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
城乡社区支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
95.90 |
支出总计 |
95.90 |
95.90 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[126001]宁都县住房和城乡建设局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
95.90 |
95.90 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.48 |
11.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.48 |
11.48 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
75.21 |
75.21 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
75.21 |
75.21 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[126001]宁都县住房和城乡建设局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
95.90 |
83.75 |
12.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
78.63 |
78.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
37.85 |
37.85 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.55 |
16.55 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.15 |
3.15 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.21 |
9.21 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.48 |
11.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
0.39 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.15 |
|
12.15 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30208 |
取暖费 |
1.22 |
|
1.22 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.82 |
|
6.82 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.04 |
4.04 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
填报单位[126001]宁都县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
合计 |
29.20 |
|
29.20 |
|
|
|
|
126001 |
宁都县住房和城乡建设局 |
29.20 |
|
29.20 |
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[126001]宁都县住房和城乡建设局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年部门整体支出绩效目标表 |
|||
|
部门名称 |
宁都县住房和城乡建设局 |
||
|
联系人 |
陈礼聚 |
联系电话 |
0797-7297020 |
|
部门基本信息 |
|||
|
部门所属领域 |
住建 |
直属单位包括 |
局机关 |
|
内设职能部门 |
办公室、建管股 |
编制控制数 |
|
|
在职人数总数 |
8 |
其中：行政编制人数 |
8 |
|
事业编制人数 |
|
编外人数 |
|
|
当年预算情况（万元） |
|||
|
收入预算合计 |
95.9 |
其中：上级财政拨款 |
|
|
本级财政安排 |
95.9 |
其他资金 |
|
|
支出预算合计 |
95.9 |
其中：人员经费 |
90.6 |
|
公用经费 |
5.3 |
项目经费 |
|
|
年度绩效指标 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人员编制数 |
8 |
|
实有人员数 |
8 |
||
|
|
|
||
|
质量指标 |
保障人员支出和单位正常运转 |
正常 |
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
整体支出保障期间 |
2022年度 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
成本指标 |
工资福利支出 |
78.6 |
|
|
商品和服务支出 |
5.3 |
||
|
对个人和家庭的补助 |
12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
稳房价-商品房成交均价 |
低于7000元/平 |
|
稳交易-商品房年度成交面积 |
大于25万平米 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
老旧小区改造 |
大于8个 |
|
|
推动乡村振兴工作 |
抓好乡镇建设促振兴 |
||
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
大于90% |
|
|
|
||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
(2022年度) |
||||
|
项目名称 |
无 |
|||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|
|
项目属性 |
|
项目日期范围 |
|
|
|
|
||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
|
||
|
其中：财政拨款 |
|
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
|
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
质量 |
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
时效 |
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
成本 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响 |
|
|
||
|
满意度 |
满意度 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
第三部分 宁都县住房和城乡建2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年宁都县住房和城乡建设局收入预算总额为95.9万元,较上年预算安排减少168.81万元,主要原因为：组织机构改革，2021年度事业编人员在局机关安排的预算，2022年度事业编人员全部划入城镇发展服务中心安排预算。其中：财政拨款收入95.9万元，较上年预算安排减少168.81万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2022年宁都县住房和城乡建设局支出预算总额为95.9万元,较上年预算安排减少168.81万元,主要原因为：组织机构改革，2021年度事业编人员在局机关安排的预算，2022年度事业编人员全部划入城镇发展服务中心安排预算。
按支出项目类别划分：基本支出95.9万元，较上年预算安排减少168.81万元，其中：工资福利支出78.63万元、商品和服务支出12.15万元、对个人和家庭的补助5.12万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：城乡社区支出75.21万元，较上年预算安排减少189.5万元；社会保障和就业支出9.21万元，较上年预算安排增加9.21万元；卫生健康支出11.48万元，较上年预算安排增加11.48万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出78.63万元，较上年预算安排减少116.87万元；商品和服务支出12.15万元，较上年预算安排减少53.27万元；对个人和家庭的补助5.12万元，较上年预算安排增加1.33万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年宁都县住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额为95.9万元，较上年预算安排减少168.81万元,主要原因为：组织机构改革，2021年度事业编人员在局机关安排的预算，2022年度事业编人员全部划入城镇发展服务中心安排预算。
按支出项目类别划分：基本支出95.9万元，较上年预算安排减少168.81万元，其中：工资福利支出78.63万元、商品和服务支出12.15万元、对个人和家庭的补助5.12万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：城乡社区支出75.21万元，较上年预算安排减少189.5万元；社会保障和就业支出9.21万元，较上年预算安排增加9.21万元；卫生健康支出11.48万元，较上年预算安排增加11.48万元。
(四)政府性基金情况
2022年宁都县住建局无政府性基金。
(五)国有资本经营情况
2022年宁都县住建局无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年宁都县住建局本级机关运行费预算12.15万元，比2021年预算减少109.2万元，下降89 %，主要原因是组织机构改革减少了下属单位及人员。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年宁都县住建局部门所属各单位政府采购总额80万元，其中：办公设备购置80万元。
(八)国有资产占有使用情况
截止2021年底，我单位无公务用车。
（九）预算绩效管理情况说明
2022年宁都县住房和城乡建设局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2022年部门整体支出预算金额95.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2022年本部门无项目支出。
（十）重点项目
本部门本年度未安排项目。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年住建局 “三公”经费年初预算安排29.2万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费29.2万元，比上年减0万元，公务接待费预算与去年持平。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政局当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
