宁都县住房和城乡建设局机关
2021年度部门决算
目 录
第一部分 宁都县住房和城乡建设局机关部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县住房和城乡建设局机关部门概况
一、部门主要职能
宁都县住房和城乡建设局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设事业和国家人民防空工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施和监督检查。
（二）负责全县住房和城乡建设以及人民防空行政审批事项办理和服务工作。
（三）负责全县城镇低收入家庭和政策性住房保障工作。拟订住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责城区保障性住房和直管公房经营的监督管理；会同有关部门做好全县有关公共租赁住房资金安排、监督管理。
（四）负责全县住房制度改革工作。拟订住房制度改革相关政策及配套措施，指导乡、镇住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
（五）拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
（六）负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；负责全县房地产开发企业开发经营和房产测绘及其成果运用的监督管理工作；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、住宅专项维修资金管理、白蚁防治管理等方面的制度并监督执行。
（七）负责全县房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服务等行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责全县房地产开发企业资质、房地产估价与经纪机构备案及其执（从）业人员资格管理。
（八）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程质量、安全生产监督管理工作；综合负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；负责全县建筑装饰装修行业管理；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟订施工、建设监理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。负责全县住房和城乡建设行业各类资质、执（从）业资格的动态管理并核发行业许可证件。
（九）拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、消防设计审查、消防验收和备案抽查、工程勘察设计质量管理；管理全县建设工程抗震设防工作，监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。
（十）拟订全县城市建设的政策并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企事业市场准入管理及燃气行业。
（十一）负责指导规范全县村镇建设工作。拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导全县重点镇、示范镇建设。
（十二）负责推进全县建筑节能、城镇减排工作，推广绿色建筑和装配式建筑。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目，推进城镇减排。
（十三）负责住房和城乡建设领域生态环境保护和节能减排工作，负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等的治理。督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（十四）负责住房和城乡建设领域的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。
（十五）负责全县住房和城乡建设、人防工程的行政执法、执法监察工作。
（十六）负责编制人民防空建设的中长期发展规划和年度计划；组织开展人民防空指挥工作，会同有关部门拟订城市防空袭方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划。依法组织开展城市防空袭演习，承担有关防灾救灾任务。组织管理人民防空工程建设，对人防工程建设实施计划、技术和质量管理，指导人防工程维护管理、平战结合利用。负责人民防空宣传教育工作，组织管理人民防空指挥信息化建设及信息保密系统建设。负责管理人民防空经费和国有资产，依法收缴社会负担的人防易地建设费用，编制人民防空经费预决算。战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（十七）完成县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，包括：宁都县住房和城乡建设局机关。本单位设立4个内设机构，分别是办公室、住房保障与房地产市场监管股、城市与村镇建设股、人防工程指挥股。
本部门2021年年末实有人数38人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员16人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
|
编制单位：宁都县住房和城乡建设局本级 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
799.47 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
54.86 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
565.52 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
179.09 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
799.47 |
本年支出合计 |
58 |
799.47 |
|||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||
|
总计 |
31 |
799.47 |
总计 |
62 |
799.47 |
|||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：宁都县住房和城乡建设局本级 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
799.47 |
799.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010504 |
信息事务 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
565.52 |
565.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
565.52 |
565.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
565.52 |
565.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
179.09 |
179.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
179.09 |
179.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
179.09 |
179.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：宁都县住房和城乡建设局本级 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
799.47 |
799.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010504 |
信息事务 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
565.52 |
565.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
565.52 |
565.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
565.52 |
565.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
179.09 |
179.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
179.09 |
179.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
179.09 |
179.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：宁都县住房和城乡建设局本级 |
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
799.47 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
565.52 |
565.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
179.09 |
179.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
799.47 |
本年支出合计 |
59 |
799.47 |
799.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
799.47 |
总计 |
64 |
799.47 |
799.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：宁都县住房和城乡建设局本级 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
799.47 |
799.47 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
|||
|
2010504 |
信息事务 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
565.52 |
565.52 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
565.52 |
565.52 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
565.52 |
565.52 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
179.09 |
179.09 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
179.09 |
179.09 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
179.09 |
179.09 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：宁都县住房和城乡建设局本级 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
307.64 |
302 |
商品和服务支出 |
487.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
116.23 |
30201 |
办公费 |
25.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
54.41 |
30202 |
印刷费 |
17.99 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
54.86 |
30203 |
咨询费 |
1.20 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.45 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.82 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.26 |
30206 |
电费 |
8.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.56 |
30207 |
邮电费 |
6.66 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.54 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
27.71 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.84 |
30214 |
租赁费 |
5.35 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.22 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.80 |
30217 |
公务接待费 |
8.85 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.12 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.77 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.50 |
30227 |
委托业务费 |
282.85 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
85.56 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.06 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
311.94 |
公用支出合计 |
487.53 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：宁都县住房和城乡建设局本级 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
43.40 |
10.90 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
14.20 |
2.06 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
14.20 |
2.06 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
29.20 |
8.85 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
8.85 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
1 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
92 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
736 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：宁都县住房和城乡建设局本级 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：宁都县住房和城乡建设局本级 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：宁都县住房和城乡建设局本级 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计799.47万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %；本年收入合计799.47 万元，较2020年增加37.69 万元，增长4.9 %，主要原因是：配套费返还收入有所增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入799.47万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计799.47万元，其中本年支出合计799.47万元，较2020年增加37.69万元，增长4.9 %，主要原因是：商品和服务支出有所增长；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少0万元，下降0 %，主要原因是：无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出799.47 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为264.71万元，决算数为799.47万元，完成年初预算的 302 %。其中：
（一）城乡社区支出年初预算数为264.71 万元，决算数为565.52 万元，完成年初预算的 213 %，主要原因是：年初预算未包含配套费返还给单位的成本性支出。
（二）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为179.09 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：该部分支出属于追加预算支出。
（三）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为54.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：该部分支出属于追加预算支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.47 万元，其中：
（一）工资福利支出307.64万元，较2020年减少295.47万元，下降49 %，主要原因是：2021年度奖励工资比2020年下降较大。
（二）商品和服务支出487.53万元，较2020年增加339.2万元，增长228 %，主要原因是：2021年度委托业务费比2020年增长较大。
（三）对个人和家庭补助支出4.3万元，较2020年减少6.04万元，下降58%，主要原因是：2021年度疫情补助比2020年减少较多。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.4万元，决算数为10.9万元，完成预算的 25.1 %，决算数较2020年增加8.14万元，增长295 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0万元，下降0 %，主要原因是无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 29.2万元，决算数为8.85万元，完成预算的30.3%，决算数较2020年增加7.15万元，增长420 %，主要原因是2020年度在单位食堂的招待未列入公务接待费支出，基数过低，2020年全年仅发生招待费1.7万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制了2021年度招待费未超当年预算。全年国内公务接待92 批，累计接待736 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：乡镇或外县相关部门交流接待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.06万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0 万元，下降0 %，主要原因是无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年度没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为14.2万元，决算数为2.06 万元，完成预算的14.5%，决算数较2020年增加1.01万元，增长96 %，主要原因是2021年度县公车平台公车使用费比2020年有所增长，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制了2021年度公车使用费未超当年预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出487.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加339.2 万元，增长228 %，主要原因是：委托业务费增加、差旅费增加、工会经费增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。
组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位2021年度无项目支出。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出799.47万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出达到了预期的效果和目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本单位2021年度无项目支出。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本单位2021年度无项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
