宁都县城镇发展服务中心2022年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要承担城镇环境治理、设施升级、功能修补、生态修复、城镇设计、历史文化街区保护修缮、保护性建筑改造利用。
（二）负责人防工程保障服务，协助做好建设工程消防审验、质量与安全监督及竣工备案。
（三）认真学习、贯彻执行国家有关建设工程质量的政策和法规，严格按照国家技术标准监督、检测工程质量。
（四）对监督验收的工程要建立健全质量监督档案，验收后实事求是的填写监督报告。
（五）工程施工中，监督员必须按照监督计划对工程质量进行抽查。房屋建筑和构筑物工程的抽查重点是地基基础、主体结构和决定使用功能、安全性能的重要部位；其他工程的监督重点视工程性质确定。
（六）对验收达不到合格标准的工程，责令责任单位进行整改；整改后，监督参建主体单位重新验收，工程评定合格并办理备案手续后，方可交付使用。
（七）承担工程勘察设计、测绘、检测、造价咨询、档案管理等技术服务。
二、机构设置及人员情况
2022年宁都县城镇发展服务中心共有预算单位1个，包括：宁都县城镇发展服务中心。
编制人数小计49人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数49人。实有人数36人，其中：在职人数小计36人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数36人。离休人数小计0人，退休人数小计4人。
第二部分 2022年单位预算表
附表1
收支预算总表
填报单位:[ 126010 ]宁都县城镇发展服务中心 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
303.75 |
一般公共服务支出 |
|
|
（一）一般公共预算收入 |
303.75 |
社会保障和就业支出 |
36.01 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
19.05 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
|
|
二、教育收费资金收入 |
|
城乡社区支出 |
248.69 |
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
|
|
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|
本年收入合计 |
303.75 |
本年支出合计 |
303.75 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
|
|
|
|
收入总计 |
303.75 |
支出总计 |
303.75 |
附表2
部门收入总表
填报单位:[ 126010 ]宁都县城镇发展服务中心 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
303.75 |
|
303.75 |
303.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.01 |
|
36.01 |
36.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
36.01 |
|
36.01 |
36.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关养老机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.01 |
|
36.01 |
36.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.05 |
|
19.05 |
19.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
19.05 |
|
19.05 |
19.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.05 |
|
19.05 |
19.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
248.69 |
|
248.69 |
248.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
248.69 |
|
248.69 |
248.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
248.69 |
|
248.69 |
248.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
部门支出总表
填报单位[ 126010 ] 宁都县城镇发展服务中心 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
303.75 |
303.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.01 |
36.01 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
36.01 |
36.01 |
|
|
2080505 |
机关养老机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.01 |
36.01 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.05 |
19.05 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
19.05 |
19.05 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.05 |
19.05 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
248.69 |
248.69 |
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
248.69 |
248.69 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
248.69 |
248.69 |
|
附表4
财政拨款收支总表
填报 单位[ 126010 ] 宁都县城镇发展服务中心 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
303.75 |
一、本年支出 |
303.75 |
303.75 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
303.75 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
36.01 |
36.01 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
19.05 |
19.05 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
248.69 |
248.69 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
303.75 |
支出总计 |
303.75 |
303.75 |
|
|
附表5
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
填报单位[ 126010]宁都县城镇发展服务中心 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
|
合计 |
303.75 |
303.75 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.01 |
36.01 |
|
||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
36.01 |
36.01 |
|
||
|
2080505 |
机关养老机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.01 |
36.01 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.05 |
19.05 |
|
||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
19.05 |
19.05 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.05 |
19.05 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
248.69 |
248.69 |
|
||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
248.69 |
248.69 |
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
248.69 |
248.69 |
|
||
附表6
一般公共预算基本支出表
填报单位[ 126010]宁都县城镇发展服务中心 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
303.75 |
281.72 |
22.03 |
|
301 |
工资福利支出 |
281.48 |
281.48 |
|
|
30101 |
基本工资 |
142.86 |
142.86 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
70.30 |
70.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.90 |
11.90 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.01 |
36.01 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.05 |
19.05 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.03 |
|
22.03 |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30208 |
取暖费 |
3.84 |
|
3.84 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.24 |
0.24 |
|
|
附表7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||
|
填报单位[126010]宁都县城镇发展服务中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
126010 |
宁都县城镇发展服务中心 |
40.00 |
|
25.00 |
15.00 |
|
|
|
附表8
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:[126010]宁都县城镇发展服务中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
|
附表9
|
|
|
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[126010]宁都县城镇发展服务中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
|
附表10 项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2022年度） |
||||
|
项目名称 |
|
|||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
|
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
|
||
|
其中：财政拨款 |
|
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
上年结转 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
|
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年宁都县城镇发展服务中心收入预算总额为303.75万元,较上年预算安排增加/减少0万元,主要原因为体制机构改革，新成立单位。其中：财政拨款收入303.75万元，较上年预算安排增加/减少0万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(二)支出预算情况
2022年宁都县城镇发展服务中心支出预算总额为303.75万元,较上年预算安排增加/减少0万元,主要原因为体制机构改革，新成立单位。
按支出项目类别划分：基本支出303.75万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：工资福利支出281.48万元、商品和服务支出22.03万元、对个人和家庭的补助0.24万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.01万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出19.05，较上年预算安排增加0；城乡社区支出248.69，较上年增加0；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出281.48万元，较上年预算安排增加/减少0万元；商品和服务支出22.03万元，较上年预算安排增加/减少0万元；对个人和家庭的补助0.24万元，较上年预算安排增加/减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年宁都县城镇发展服务中心财政拨款支出预算总额为303.75万元，较上年预算安排增加/减少0万元,主要原因为体制机构改革，新成立单位。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.01万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出19.05，较上年预算安排增加0；城乡社区支出248.69，较上年增加0；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
按支出项目类别划分：基本支出303.75万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：工资福利支出281.48万元，商品和服务支出22.03万元，对个人和家庭的补助0.24万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年本单位政府采购总额80万元,其中:货物预算80万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,机动指挥车实有数1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：单位未安排。
（九）预算绩效管理情况说明
2022年本单位无项目支出。
（十）重点项目：本部门本年度未安排项目
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年宁都县城镇发展服务中心"三公"经费财政拨款安排40万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：体制机构改革，新成立单位，本单位未安排因公出国费。
公务接待费25万元,比上年增/减0万元，主要原因是：体制机构改革，新成立单位。
公务用车运行维护费15万元,比上年增/减0万元，主要原因是：体制机构改革，新成立单位。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：体制机构改革，新成立单位，本单位未安排公务用车购置费。
第四部分 名词解释
（结合实际更新，不要删除此部分）
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：……
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
