宁都县住房和城乡建设局系统2023年度部门决算

宁都县住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分宁都县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宁都县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

宁都县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设事业工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施和监督检查。

（二）负责全县住房和城乡建设行政审批事项办理和服务工作。

（三）负责全县城镇低收入家庭和政策性住房保障工作。拟订住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责城区保障性住房和直管公房经营的监督管理；会同有关部门做好全县有关公共租赁住房资金安排、监督管理。

（四）负责全县住房制度改革工作。拟订住房制度改革相关政策及配套措施，指导乡、镇住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（五）拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；负责全县房地产开发企业开发经营和房产测绘及其成果运用的监督管理工作；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、住宅专项维修资金管理、白蚁防治管理等方面的制度并监督执行。

（七）负责全县房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服务等行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责全县房地产开发企业资质、房地产估价与经纪机构备案及其执（从）业人员资格管理。

（八）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程质量、安全生产监督管理工作；综合负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；负责全县建筑装饰装修行业管理；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟订施工、建设监理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。负责全县住房和城乡建设行业各类资质、执（从）业资格的动态管理并核发行业许可证件。

（九）拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、消防设计审查、消防验收和备案抽查、工程勘察设计质量管理；管理全县建设工程抗震设防工作，监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。

（十）拟订全县城市建设的政策并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企事业市场准入管理及燃气行业。

（十一）负责指导规范全县村镇建设工作。拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导全县重点镇、示范镇建设。

（十二）负责推进全县建筑节能、城镇减排工作，推广绿色建筑和装配式建筑。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目，推进城镇减排。

（十三）负责住房和城乡建设领域生态环境保护和节能减排工作，负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等的治理。督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十四）负责住房和城乡建设领域的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十五）负责全县住房和城乡建设的行政执法、执法监察工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	宁都县住房和城乡建设局机关	一级
2	宁都县城镇发展服务中心	一级

本部门年末在职人员58人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁都县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,957.56	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	74.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	137.06	八、社会保障和就业支出	39	32.62
	9		九、卫生健康支出	40	32.50
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,603.69
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	150.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	43.26
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	58.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,094.61	本年支出合计	58	2,094.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,094.61	总计	62	2,094.61
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁都县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,094.61	1,957.56					137.06
203			国防支出	74.50	74.50
20306			国防动员	74.50	74.50
2030603			人民防空	74.50	74.50
208			社会保障和就业支出	32.62	32.62
20805			行政事业单位养老支出	32.62	32.62
2080502			事业单位离退休	2.75	2.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87
210			卫生健康支出	32.50	32.50
21011			行政事业单位医疗	32.50	32.50
2101101			行政单位医疗	32.50	32.50
212			城乡社区支出	1,603.69	1,466.64					137.06
21201			城乡社区管理事务	1,554.69	1,417.64					137.06
2120101			行政运行	836.15	836.15
2120102			一般行政管理事务	10.00	10.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	708.55	571.49					137.06
21203			城乡社区公共设施	29.00	29.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	29.00	29.00
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00
213			农林水支出	100.00	100.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00
214			交通运输支出	150.00	150.00
21401			公路水路运输	150.00	150.00
2140104			公路建设	150.00	150.00
215			资源勘探工业信息等支出	43.26	43.26
21599			其他资源勘探工业信息等支出	43.26	43.26
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	43.26	43.26
221			住房保障支出	58.04	58.04
22101			保障性安居工程支出	14.88	14.88
2210105			农村危房改造	14.88	14.88
22103			城乡社区住宅	43.16	43.16
2210399			其他城乡社区住宅支出	43.16	43.16
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁都县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,094.61	1,197.93	896.68
203			国防支出	74.50		74.50
20306			国防动员	74.50		74.50
2030603			人民防空	74.50		74.50
208			社会保障和就业支出	32.62	32.62
20805			行政事业单位养老支出	32.62	32.62
2080502			事业单位离退休	2.75	2.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87
210			卫生健康支出	32.50	32.50
21011			行政事业单位医疗	32.50	32.50
2101101			行政单位医疗	32.50	32.50
212			城乡社区支出	1,603.69	1,089.55	514.14
21201			城乡社区管理事务	1,554.69	1,089.55	465.14
2120101			行政运行	836.15	708.21	127.94
2120102			一般行政管理事务	10.00		10.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	708.55	381.34	327.21
21203			城乡社区公共设施	29.00		29.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	29.00		29.00
21299			其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999			其他城乡社区支出	20.00		20.00
213			农林水支出	100.00		100.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
214			交通运输支出	150.00		150.00
21401			公路水路运输	150.00		150.00
2140104			公路建设	150.00		150.00
215			资源勘探工业信息等支出	43.26	43.26
21599			其他资源勘探工业信息等支出	43.26	43.26
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	43.26	43.26
221			住房保障支出	58.04		58.04
22101			保障性安居工程支出	14.88		14.88
2210105			农村危房改造	14.88		14.88
22103			城乡社区住宅	43.16		43.16
2210399			其他城乡社区住宅支出	43.16		43.16
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁都县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,957.56	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	74.50	74.50
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.62	32.62
	9		九、卫生健康支出	41	32.50	32.50
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,466.64	1,466.64
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00
	13		十三、交通运输支出	45	150.00	150.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	43.26	43.26
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58.04	58.04
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,957.56	本年支出合计	59	1,957.56	1,957.56
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,957.56	总计	64	1,957.56	1,957.56
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁都县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,957.56	1,197.93	759.63
203			国防支出	74.50		74.50
20306			国防动员	74.50		74.50
2030603			人民防空	74.50		74.50
208			社会保障和就业支出	32.62	32.62
20805			行政事业单位养老支出	32.62	32.62
2080502			事业单位离退休	2.75	2.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87
210			卫生健康支出	32.50	32.50
21011			行政事业单位医疗	32.50	32.50
2101101			行政单位医疗	32.50	32.50
212			城乡社区支出	1,466.64	1,089.55	377.09
21201			城乡社区管理事务	1,417.64	1,089.55	328.09
2120101			行政运行	836.15	708.21	127.94
2120102			一般行政管理事务	10.00		10.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	571.49	381.34	190.15
21203			城乡社区公共设施	29.00		29.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	29.00		29.00
21299			其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999			其他城乡社区支出	20.00		20.00
213			农林水支出	100.00		100.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
214			交通运输支出	150.00		150.00
21401			公路水路运输	150.00		150.00
2140104			公路建设	150.00		150.00
215			资源勘探工业信息等支出	43.26	43.26
21599			其他资源勘探工业信息等支出	43.26	43.26
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	43.26	43.26
221			住房保障支出	58.04		58.04
22101			保障性安居工程支出	14.88		14.88
2210105			农村危房改造	14.88		14.88
22103			城乡社区住宅	43.16		43.16
2210399			其他城乡社区住宅支出	43.16		43.16
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁都县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	815.86	302	商品和服务支出	373.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	367.47	30201	办公费	47.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	90.37	30202	印刷费	41.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	18.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	117.74	30205	水费	0.99	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.09	30206	电费	11.50	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.55	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	62.98	30208	取暖费	5.31	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	55.92	31006	大型修缮
30113	住房公积金	60.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.17	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	26.58	30214	租赁费	17.39	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8.55	30215	会议费	3.64	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.92	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.75	30217	公务接待费	13.20	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.56	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	4.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	12.66	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.90	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	0.31	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.86	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	60.99	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		824.41	公用支出合计					373.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宁都县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宁都县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宁都县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	39.20	39.20	13.20
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	39.20	39.20	13.20
（1）国内接待费	7	——	——	13.20
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	155
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,450
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：宁都县住房和城乡建设局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2094.61万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2094.61万元，比上年减少1287.71万元，下降38.07%，主要原因：2023年度较上年项目收支减少较多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1957.56万元，占93.46%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入137.06万元，占6.54%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2094.61万元，其中本年支出合计2094.61万元，比上年减少1287.71万元，下降38.07%，主要原因：2023年度较上年项目收支减少较多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出1197.93万元，占57.19%；项目支出896.68万元，占42.81%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1454.92万元，决算数1957.56万元，完成年初预算的134.55%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数74.50万元，预决算差异主要原因：追加了项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数29.87万元，决算数32.62万元，完成年初预算的109.21%。预决算差异主要原因：退休人员补缴养老保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数32.50万元，决算数32.50万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数1338.15万元，决算数1466.64万元，完成年初预算的109.60%。预决算差异主要原因：聘用人员工资未列入年初预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数100.00万元，预决算差异主要原因：追加了危房改造补助资金项目支出。

（六）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数150.00万元，预决算差异主要原因：追加了公路建设项目支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数43.26万元，决算数43.26万元，完成年初预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）年初预算数11.14万元，决算数58.04万元，完成年初预算的520.99%。预决算差异主要原因：追加了危房改造补助资金项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.93万元，其中：

（一）工资福利支出815.86万元，比上年增加92.69万元，增长12.82%，主要原因：比上年增加了基础性绩效及奖励性绩效。

（二）商品和服务支出373.52万元，比上年增加134.34万元，增长56.17%，主要原因：本年度委托业务费比上年增长较多。

（三）对个人和家庭补助支出8.55万元，比上年减少4.71万元，下降35.52%，主要原因：上年有疫情补助支出，本年度没有。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数39.20万元，决算数13.20万元，完成全年预算的33.68%；决算数比上年减少0.16万元，下降1.23%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无变化。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数39.20万元，决算数13.20万元，完成全年预算的33.68%，主要原因：控制了2023年度招待费未超当年预算。决算数比上年减少0.16万元，下降1.23%,主要原因：压缩了招待费支出。全年国内公务接待155批，累计接待1450人次，主要是：乡镇或外县相关部门交流接待，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出341.01万元，决算数比上年增加123.10万元，增长56.49%，主要原因：2023年度比上年增加了基础性绩效及奖励性绩效。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额30.64万元，其中：政府采购货物支出30.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金 787.76万元，占项目支出总额的100 %。其中，16个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：宁都县赣江源大道（昌厦公路县城段）道路改造项目、提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。涉及一般公共预算支出 250 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目支出达到了预期的效果和目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1197.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，部门整体支出达到了预期的效果和目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门组织对宁都县赣江源大道（昌厦公路县城段）道路改造项目、提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等2个项目展开了绩效自评工作，综合评价结论均为优秀，达到了项目预期的效果和目标。

本部门“ 宁都县赣江源大道（昌厦公路县城段）道路改造项目 ”、“ 提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 ” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

宁都县住房和城乡建设局2023年度项目部门评价报告

宁都县人民政府

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