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宁都县水利局2021年部门预算编制说明

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一、部门主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用;

2.负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;

3.负责水资源保护的工作;

4.组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;

5.负责节约用水工作;

6.指导水利工程建设与管理;

7.指导农村水利工作;

8.负责涉水违法事件的查处;

9.开展水利科技教育和涉外工作;

10.承办县政府交办的其他事项。

二、部门2021年主要工作任务

2020年主要工作任务是:防汛抗旱;水政执法;农田水利基本建设;水利工程建设与管理;县委、县政府交办的其他工作等。

三、部门基本情况

本部门机构由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业单位。

序号单位名称单位性质

1宁都县水利局(机关)行政

2宁都县走马陂水利枢纽管理站事业

宁都县水利局共有预算单位1个。编制数80人,其中:行政编制15人、全额事业编制65人;实有人数64人,其中:在职人数64人,包括行政人员14人、全额事业50人;退休人员88人。

四、2021年预算情况说明

(一)收入预算情况说明

本部门2021年度收入总计737.82万元,收入的具体构成为:财政拨款收入737.82万元。

(二)支出预算情况说明

本部门2021年度支出总计737.82万元,其中本年支出合计737.82万元。

本年支出的具体构成为:基本支出737.82万元。

(三)财政拨款支出预算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为737.82万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数737.82万元。

按经济分类科目分:工资福利支出551.42万元;商品和服务支出167.5万元;对个人和家庭补助支出18.9万元。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费167.5万元。其中:办公费32万元,业务费110.22万元,职工福利费,降温烤火费9.55万元,非税成本性支出15.73万元。

(六)政府采购情况

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年底,我单位公务用车壹辆。

(八)绩效目标设置情况

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为54万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为42万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12万元。

2021年水利局预算表