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宁都县水利局2020年部门预算目录

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宁都县水利局2020年部门预算目录

第一部分宁都县水利局概况

一、部门主要职责

二、部门2020年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分宁都县水利局2020的部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况

五、2020年收支预算总体情况

六、2020年收入预算情况

七、2020年支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、国有资产占有使用情况

十、一级项目绩效目标设置情况

十一、一级项目中各二级项目情况说明

第三部分宁都县水利局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分宁都县水利局概况

一、部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用;

2.负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;

3.负责水资源保护的工作;

4.组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;

5.负责节约用水工作;

6.指导水利工程建设与管理;

7.指导农村水利工作;

8.负责涉水违法事件的查处;

9.开展水利科技教育和涉外工作;

10.承办县政府交办的其他事项。

二、部门2020年主要工作任务

2020年主要工作任务是:防汛抗旱;水政执法;农田水利基本建设;水利工程建设与管理;县委、县政府交办的其他工作等。

三、部门基本情况

本部门机构由机关本级和1个行政单位、25个财政拨款事业单位。

序号单位名称单位性质

1宁都县水利局(机关)行政

2宁都县水利局(事业)含24个乡镇水管站事业

3宁都县走马陂水利枢纽管理站事业

宁都县水利局共有预算单位1个。编制数135人,其中:行政编制15人、全额事业编制120人;实有人数123人,其中:在职人数123人,包括行政人员15人、全额事业108人;退休人员88人。

第二部分宁都县水利局2020的部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况(数据来源附表1)

我单位2020年财政拨款收支预算825.59万元。收入预算中:一般公共预算拨款825.59万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务825.59万元(相应的功能科目),占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。较2019年减少292.89万元,下降26%,主要原因是:机构改革,人员减少。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况(数据来源附表2)

2020年一般公共服务825.59万元(相应的类级功能科目),占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。较2019年减少292.89万元,下降26%,主要原因是:机构改革,人员减少。

具体情况如下:

(一)“一般公共服务”(相应类级功能科目)2020年财政拨款预算825.59万元,比2018年财政拨款预算减少292.89万元,下降26%,下降原因主要是2020年人员减少等。其中:行政运行(相应的项级功能科目)292.89万元,主要用于人员工资及公务费支出。

(二)“社会保障和就业”2020年财政拨款预算0万元,比2019年财政拨款预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是……等。其中:归口管理的行政单位离退休0万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;事业单位离退休0万元;主要用于所属事业单位离退休人员支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2020年度预算0万元,比2019年财政拨款预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算0万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算0万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2020年度预算0万元,比2019年财政拨款预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算0万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明(数据来源附表3)

2020年一般公共预算基本支出825.59万元,较2019年减少292.89万元,下降26%,主要原因是:机构改革,人员减少。其中:

工资福利支出519.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出221.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助84.58万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置等。

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况(数据来源附表4)

2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

五、2020年收支预算总体情况(数据来源附表5)

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2020年收支总预算825.59万元。收入预算来源包括:一般公共预算拨款825.59万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元,其他收入0万元。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。较2019年减少292.89万元,下降26%,主要原因是:机构改革,人员减少。

六、2020年收入预算情况(数据来源附表6)

2020年收入预算825.59万元,其中:一般公共预算拨款825.59万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。较2019年减少292.89万元,下降26%,主要原因是:机构改革,人员减少。

七、2020年支出预算情况(数据来源附表7)

2020年支出预算825.59万元,其中:基本支出825.59万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;较2019年减少292.89万元,下降26%,主要原因是:机构改革,人员减少。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

宁都县水利局机关、事业24个乡镇水管站和走马陂管理站等26家事业单位的机关运行经费财政拨款预算825.59万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2020年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)2020年“三公”经费支出预算情况说明

2020年度“三公”经费支出预算为54万元,比2019年预算减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为42万元,公务用车购置及运行费支出预算为12万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,下降原因主要……

公务接待费支出42万元,与2019年预算42万元持平。该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

公务用车购置及运行费支出12万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,下降原因主要是公务用车制度改革后,公务用车数量减少,运行和维护费用相应减少。2020年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、国在资产占有使用情况

截止2019年底,我单位1辆公务用车。

十、一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目涉及资金17738.22万元。

十一、一级项目中各二级项目情况说明

一级项目:综合事务管理

二级项目:绩效管理

1)项目概述:根据《预算法》、《预算法实施条例》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发[2019]8号)精神,纵深推进预算绩效管理,力争到2022年基本建成具有江西特色的“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化,提高财政资源配置效率和使用效益,改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平和政策实施效果。

2)实施主体:宁都县水利局。

3)实施方案:开展预算绩效管理工作。

4)实施周期:经常性项目。

5)年度预算安排:2020年安排财政拨款12203.5万元。

6)绩效目标和指标

数量指标:

绩效目标评审对所有预算项目、专项资金的覆盖率

绩效监控对所有预算项目的覆盖率

③财政评价项目和部门整体支出数量

④完成预算绩效管理工作考核

质量指标:

评审的绩效目标科学合理

绩效目标和预算执行相匹配

③绩效评价报告高质量

时效指标:

按全过程预算绩效管理时间节点完成

材料报送及时率

经济效益指标指标:

提高资金使用效益

社会效益指标:

公众明白资金绩效

全社会形成“花钱必问效,无效必问责”的理念

可持续影响指标:

构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系

建立预算管理一体化信息系统

③绩效信息公开

满意度指标:

被评价单位满意度

第三方满意度

第三部分宁都县水利局2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

(详见附件)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

水利局2020年预算公开表

水利局一级项目绩效目标表