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2018县水保局决算公开说明

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宁都县水土保持局2018年度部门决算目录
第一部分  宁都县水土保持局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

第一部分宁都县水土保持局部门概况

一、部门主要职能

(一)主要职能:行使全县的水土保持行政管理、全县农村"四荒"资源开发治理工作。

主要职责:负责《中华人民共和国水土保持法》及其实施条例等法律法规的宣传实施和监督检查。负责开展水土流失勘测、普查,会同有关部门编制水土保持生态建设规划,制定并监督实施水土保持年度计划。负责审批开发生产建设项目单位和个人水土保持方案并监督实施"三同时"制度,开展水保设施竣工验收,依法查处水保违法案件,做好水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收和管理。负责水土流失治理开发项目的立项、实施、管理。负责全县水土流失的动态监测并定期向社会公告。负责全县水保干部职工的教育、培训,抓好水保新技术的实验、示范、推广工作。承办县委县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数21人,其中行政编制14人,事业编制7人;年末实有人数16人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员18人;年末学生人数0人。

第二部分2018年度部门决算表(见附表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计180.17万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加1.26万元,增长0.7%;本年收入合计180.17万元,较2017年增加1.26万元,增长0.7%,主要原因是:增资因素。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入180.17万元,占100%;事业收入0万元,占%;经营收入0万元,占%;其他收入0万元,占%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计180.17万元,其中本年支出合计180.17万元,较2017年增加1.26万元,增长0.7%,主要原因是:增资因素;年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:无。

本年支出的具体构成为:基本支出180.17万元,占%;项目支出0万元,占%;经营支出0万元,占%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为206.61万元,决算数为180.17万元,完成年初预算的87.2%。主要原因是收费项目取消导致收入下降。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出180.17万元,其中:

(一)工资福利支出108.47万元,较2017年增加5.6万元,增长5.4%,主要原因是增资因素。

(二)商品和服务支出71.7万元,较2017年增加12.5万元,增长20%,主要原因是:扶贫开支增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是:……。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.9万元,决算数为9.46万元,完成预算的95.56%,决算数较2017年减少0.5万元,(下降)5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为万元,完成预算的%,决算数较2017年增加(减少)万元,增长(下降)%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.9万元,决算数为9.46万元,完成预算的95.56%,决算数较2017年减少0.5万元,下降5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的%,决算数较2017年增加(减少)万元,增长(下降)%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为万元,决算数为万元,完成预算的%,决算数较2017年增加(减少)万元,增长(下降)%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:.....。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出71.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少12万元,(降低)25%,主要原因是收费项目取消。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的5%。用于水保项目县级配套。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在县级部门决算中反映水保项目县级项目开展了绩效自评。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)年末结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

(三)事业运行:反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)机关事业单位基本养老保险费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。

宁都县水土保持局决算表格