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宁都县水利局2018年部门预算公开说明

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宁都县水利局2018年部门预算公开说明

一、宁都县水利局主要职责

一、部门主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用;

2.负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;

3.负责水资源保护的工作;

4.组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;

5.负责节约用水工作;

6.指导水利工程建设与管理;

7.指导农村水利工作;

8.负责涉水违法事件的查处;

9.开展水利科技教育和涉外工作;

10.承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和1个行政单位、25个财政拨款事业单位。

序号单位名称单位性质

1

2宁都县水利局(机关)行政

2宁都县水利局(事业)含24个乡镇水管站事业

3宁都县走马陂水利枢纽管理站事业

三、宁都县水利局2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:防汛抗旱;水政执法;农田水利基本建设;水利工程建设与管理;县委、县政府交办的其他工作等。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况(数据来源附表1)

我单位2018年财政拨款收支预算1090.08万元。收入预算中:一般公共预算拨款1090.08万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务1090.08万元(相应的功能科目),占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况(数据来源附表2)

2018年一般公共服务1090.08万元(相应的类级功能科目),占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”(相应类级功能科目)2018年财政拨款预算1090.08万元,比2017年财政拨款预算增加113.99万元,增长14.13%,增长原因主要是2018年7月调整工资档次及2018年提高公务经费标准等。其中:行政运行(相应的项级功能科目)10.76万元,主要用于人员工资及公务费支出;事业运行110.13万元,主要用于人员工资及公务费支出。

(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算0万元,比2017年财政拨款预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是……等。其中:归口管理的行政单位离退休0万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;事业单位离退休0万元;主要用于所属事业单位离退休人员支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算0万元,比2017年财政拨款预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算0万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算0万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2018年度预算0万元,比2017年财政拨款预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算0万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明(数据来源附表3)

2018年一般公共预算基本支出1090.08万元,其中:

工资福利支出867.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出163.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助59.11万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况(数据来源附表4)

2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况(数据来源附表5)

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算1090.08万元。收入预算来源包括:一般公共预算拨款1090.08万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元,其他收入0万元。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入预算情况(数据来源附表6)

2018年收入预算1090.08万元,其中:一般公共预算拨款1090.08万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

七、2018年支出预算情况(数据来源附表7)

2018年支出预算1090.08万元,其中:基本支出1090.08万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

宁都县水利局机关、事业24个乡镇水管站和走马陂管理站等26家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1090.08万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年三公经费预算说明2018年部门预算公开表格