目    录

第一部分  宁都县农业农村局概况

一、宁都县农业农村局主要职责

二、宁都县农业农村局基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宁都县农业农村局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市的方针、政策和法规。拟定农业和农村经济，粮食流通办法和措施。拟订种植业，养殖业，粮食流通和农村经济发展战略，中长期发展规划，发展措施并指导实施。负责指导农村土地承包经营及有关合同管理，流转规范调解合同纠纷，协同调解权属纠纷等。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产和产品品质改善。搞好农业技术推广服务，组织农业资源区划工作，拟订耕地及基本农田质量保护，依法管理耕地质量。承担农产品质量安全监督管理工作。依法开展农作物种子，种畜禽，农药，兽（鱼）药，饲料添加剂，兽医医疗器械，肥料的监督管理。制订农业生态建设规划并组织实施。承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共38个，包括：宁都县农业农村局机关（含事业），县畜牧兽医局，县能源办，县蚕技站，县农业开发办，县良种推广站及8个动检站与24个乡（镇）农技站。

本部门2019年年末编制人数358人，其中行政编制22人，事业编制336人；年末实有人数240人，其中在职人员240人，离休人员0人，退休人员145人；年末学生人数 0人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5536.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加1928.01万元，增长53.43%,主要原因是县机构改革,工作职能增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5536.22万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5536.22万元，其中本年支出合计5536.22万元，较2018年增加1928.01 万元，增长53.43%，主要原因是：机构改革，项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出4546.56万元，占82.12%；项目支出989.66万元，占17.88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2259.11万元，决算数为5536.22 万元，完成年初预算的245.06%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2259.11万元，决算数为5536.22万元，完成年初预算的245.06%，主要原因是：机构改革，项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5536.22万元，其中：

（一）工资福利支出2557.85万元，较2018年增加449.14 万元，增长21.3%，主要原因是：人员增加，工资增长。

（二）商品和服务支出385.68万元，较2018年减少1052.20万元，下降 73.18%，主要原因是：业务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出1602.54万元，较2018年增加1592.21万元，上升154.13%，主要原因是：个人农业生产补贴。

（四）资本性支出 0.49万元，较2018年减少50.8 万元，减少99.04%，主要原因是：减少购进设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 111.36  万元，决算数为85.69万元，完成预算的76.95%，决算数较2018年增加29.72万元，增长53.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为76.7万元，决算数为52.95万元，完成预算的69.04%，决算数较2018年增加13.47万元，增长34.12%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：机构改革，上级指导工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出32.74万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 34.66万元，决算数为32.74万元，完成预算的94.46%，决算数较2018年增加16.24万元，增长98.42%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车辆使用年限较长，维修保养成本增加，扶贫工作用车量增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出386.17万元，较年初预算数减少1103 万元，减少74.07 %，主要原因是：公务费用等支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）年末结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。