蚕桑公司2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

宁都县蚕桑生产技术服务站是县农业农村局的二级单位，主要职责是：负责全县蚕桑生产规划、布局，生产技术服务。包括技术培训、新技术推广、试验示范和蚕种订购、催青、发放，协调蚕茧收购等。并做好改制职工后续管理。

二、部门2021年主要工作任务

1、生产技术服务。

2、蚕种订购、催青、发放。

3、协调收购，维持收购秩序。

4、改制职工后续管理。

三、部门基本情况

宁都县蚕桑公司共有编制数  15人，其中：行政编制0人、全额事业编制  15人，实有人数   15人，退休人员   5人。

四、部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2021年宁都县蚕桑公司收入预算总额为118.22万元，其中：财政拨款收入118.22万元，占收入预算总额的100%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

㈡支出预算情况

2021年宁都县蚕桑公司支出预算总额为118.22万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出118.22万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出103.18万元、商品和服务支出14.87万元、对个人和家庭的补助支出0.17万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出118.22万元，占支出预算总额的100%；机关事业单位基本养老保险支出12.99万元，占支出预算总额的11%；职工基本医疗保险支出8.49万元，占支出预算总额的9%。

㈢财政拨款支出情况

2021年宁都县蚕桑公司财政补助支出预算118.22万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出96.38万元，占财政补助支出的80%；社会保障支出21.48万元，占财政补助支出的20%。

(四)政府性基金情况

2021年无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

宁都县蚕桑公司非行政单位，2021年无预算单位机关运行费预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、接待费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年政府采购总额0万元，其中：办公设备购置0万元；信息网络购建0万元，……。

(七)国有资产占有使用情况

(八)绩效目标设置情况

（九）2021年“三公”经费预算情况说明

2021年 “三公”经费年初预算安排    2 万元。其中：因公出国（境）费0万元。公务接待费    2万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2021年本部门无计划购置公务车辆。公务用车运行维护费0万元，主要原因是：公车改革后，本部门未保留车辆。

五、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。