宁都县农业农村局2022年部门预算

目    录

     第一部分  宁都县农业农村局概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宁都县农业农村局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宁都县农业农村局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宁都县农业农村局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市农业和农村的方针、政策和法规。拟定农业和农村经济，粮食流通办法和措施。拟订种植业，养殖业，粮食流通和农村经济发展战略，中长期发展规划，发展措施并指导实施。负责指导农村土地承包经营及有关合同管理，流转规范调解合同纠纷，协同调解权属纠纷等。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产和产品品质改善。搞好农业技术推广服务，组织农业资源区划工作，拟订耕地及基本农田质量保护，依法管理耕地质量。承担农产品质量安全监督管理工作。依法开展农作物种子，种畜禽，农药，兽（鱼）药，饲料添加剂，兽医医疗器械，肥料的监督管理。制订农业生态建设规划并组织实施。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年宁都县农业农村局由五部分构成，包括：县农业农村局由局机关、县农业技术推广中心、县粮油供应服务中心、县农业综合行政执法大队、粮食和农产品检验检测中心

宁都县农业农村局编制人数小计175人，其中行政编制20个，事业编制155人。实有人数小计157人，其中行政编制实有人数25人，事业编制实有人数131个。

第二部分  宁都县农业农村局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

（详见附件）

第三部分  宁都县农业农村局2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年宁都县农业农村局收入预算总额为6666.66万元，较上年预算安排增加5573.64万元，财政拨款收入6666.66万元，较上年预算安排增加5573.64万元，占收入预算总额的100%；事业收入1424.96万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。主要是机构改革，合并6个单位，项目及基本收入一起并入进入农业农村局。

(二)支出预算情况

2022年宁都县农业农村局支出预算总额为6666.66万元，较上年预算安排增加5573.64万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1695.36万元，较上年预算安排增加602.34万元，占支出预算总额的25.43%，包括工资福利支出1553.31万元、商品和服务支出80.5万元、对个人和家庭的补助支出61.55万元；项目支出4971.3万元，占支出预算总额的74.57%。主要是机构改革，合并6个单位，项目及基本支出一起并入农业农村局。

按支出功能科目划分：社会保障和就业181.75万元，卫生健康支出170.81万元，农林水支出6287.13万元,粮油物资储备支出26.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1553.31 万元，商品和服务支出80.5万元,对个人和家庭的补助61.55万元。 

(三)财政拨款支出情况

2022年宁都县农业农村局财政补助支出预算6666.66万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 181.75万元,卫生健康支出170.81万元, 农林水支出6287.13万元,粮油物资储备支出26.97万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1695.36 万元;其中：工资福利支出 1553.31万元,商品和服务支出80.5万元,对个人和家庭的补助61.55万元。项目支出4135.74万元, 其中：农林水支出 4135.74万元。

(四)政府性基金情况

2022年宁都县农业农村局无政府性基金基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年宁都县农业农村局无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年宁都县农业农村局本级运行费预算80.5万元，比2021年预算减少79.76万元，减少49.76%。原因是范围调整。

(七)政府采购情况

2022年宁都县农业农村局部门所属各单位政府采购总额0万元。

(八)国有资产占有使用情况

   截止2021年底，部门共有车辆执法车4辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)一级项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及资金4135.74万元。（详见附件）

（十）重点项目情况说明

农产品质量安全监管经费项目情况说明
    促进我县农产品质量的全面提高和农业结构调整，增强我县农产品的市场竞争力，保障人民食用农产品质量安全，从而实现增产增收的目的。减少有害农药、肥料的施用次数和数量，大宗农产品中农药、重金属残留量，蔬菜水果中亚硝酸盐超标的现象就会得到有效控制，增施有机肥料培肥改良土壤，提高地力等级，提升我县农业生态环境良性循环。本年预算安排100万元，实施周期2022年1-12月。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 2022年宁都县农业农村局“三公”经费年初预算安排115万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费80万元，比上年增加26万元，主要原因是：因机构改革，并入6个单位人员费用。

公务用车购置0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费35万元，比上年增加7万元，主要原因是：因机构改革，并入6个单位人员费用。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。