宁都县农业农村局2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
贯彻执行国家、省、市农业和农村的方针、政策和法规。拟定农业和农村经济,粮食流通办法和措施。拟订种植业,养殖业,粮食流通和农村经济发展战略,中长期发展规划,发展措施并指导实施。负责指导农村土地承包经营及有关合同管理,流转规范调解合同纠纷,协同调解权属纠纷等。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,指导粮食等主要农产品生产和产品品质改善。搞好农业技术推广服务,组织农业资源区划工作,拟订耕地及基本农田质量保护,依法管理耕地质量。承担农产品质量安全监督管理工作。依法开展农作物种子,种畜禽,农药,兽(鱼)药,饲料添加剂,兽医医疗器械,肥料的监督管理。制订农业生态建设规划并组织实施。承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年宁都县农业农村局部门内设处室7个,分别为:县农业农村局内设办公室(县委农业村工作领导小组办公室秘书股)、人事财务股、农业股、农村股、畜牧水产股、科教股、粮食流通管理股。宁都县农业综合行政执法大队内设办公室(举报投诉受理中心)、执法稽查一中队、执法稽查二中队、执法稽查三中队、执法稽查四中队、执法稽查五中队(粮食流通执法中队)。宁都县农业技术推广中心内设综合股、人事财务股、新农村建设服务股、农业技术推广股、农业产业发展股、农村经营指导股、农业生态环境股、农机事务股、烟叶生产服务股、经济作物股、种子事务股、植保植检股、土壤肥料股、水产股、畜牧兽医技术服务股、动物防疫股、动物检疫股、市场与信息股、农垦事务股、产业融合服务股、农产品和粮油检验检测股。宁都县粮油供应服务中心内未设站室(独立核算)。编制人数小计195人,其中:行政编制人数20人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数175人。实有人数417人,其中:在职人数小计180人,行政在职人数20人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数160人。离休人数小计0人,退休人数小计237人。
第二部分 2023年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宁都县农业农村局部门收入预算总额为9389.27万元,较上年预算安排增加2722.61万元,主要原因项目增多人员增加等。其中:财政拨款收入2997.95万元,较上年预算安排减少2833.15万元;其他收入3000万元,较上年预算安排增加3000万元;国库集中支付网上结转3391.31万元,较上年预算安排增加2555.75万元。
(二)支出预算情况
2023年宁都县农业农村局部门支出预算总额为9389.27万元,较上年预算安排增加2722.61万元,主要原因为项目增多人员增加等。按支出项目类别划分:基本支出2886.65万元,较上年预算安排增加1191.29万元,其中:工资福利支出2721.54万元、商品和服务支出114.73万元、对个人和家庭的补助50.38万元。项目支出6502.62万元,较上年预算安排增加1531.32万元。其中商吕和服务支出243.28万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2997.95万元,较上年预算安排减少2833.15万元;社会保障和就业支出290.11万元,较上年预算安排增加108.36万元;卫生健康支出337.58万元,较上年预算安排增加166.77万元;农林水支出2015.33万元,较上年预算安排减少3463.21万元,住房保障支出247.14万元,较上年预算安排增加247.14万元;粮油物资储备支出107.8万元,较上年预算安排增加107.8万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2721.54万元,较上年预算安排增加1168.23万元;商品和服务支出114.73万元,较上年预算安排增加34.23万元;对个人和家庭的补助50.38万元,较上年预算安排减少11.17万元;
(三)财政拨款支出情况
2023年宁都县农业农村局部门财政拨款支出预算总额为2997.95万元,较上年预算安排减少2833.15万元,主要原因为人员增加。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2997.95万元,较上年预算安排减少2833.15万元,社会保障和就业支出290.11万元,较上年预算安排增加108.36万元;卫生健康支出337.58万元,较上年预算安排增加166.77万元;农林水支出2015.33万元,较上年预算安排减少3463.21万元,住房保障支出247.14万元,较上年预算安排增加247.14万元;粮油物资储备支出107.8万元,较上年预算安排增加107.8万元。
按支出项目类别划分:基本支出2886.65万元,较上年预算安排增加1191.29万元,其中:工资福利支出2721.54万元、商品和服务支出114.73万元、对个人和家庭的补助50.38万元。项目支出1110.6万元,较上年预算安排减少3860.7万元。
(四)政府性基金情况
2023年宁都农业农村局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年宁都县农业农村局部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行经费预算1904.03万元,比2022年预算增加479.2万元,增长25%,主要原因是乡村工作增多及下乡费差旅费增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年宁都县农业农村局部门所属各单位政府采购总额0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 本单位共有车辆4辆,其中:执法执勤用车实有数4辆。
2023年机关预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
(九)预算绩效管理情况说明
2023年宁都县农业农村局部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额9389.27万元。2023年宁都县财政局本级部门预算安排项目6个,项目预算金额合计1110.6万元。
(十)重点项目:本部门本年度未安排项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年宁都县农业农村局部门"三公"经费财政拨款安排94万元,其中:
2022年宁都县农业农村局“三公”经费年初预算安排94万元。其中:
因公出国(境)费无。
公务接待费60万元,比上年减少20万元,主要原因是:预计公务接待费用减少。
公务用车购置0万元,主要原因是:2023年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费34万元,比上年减少1万元,预计公务用车运行维护费用减少。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:……
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。