宁都县果茶发展服务中心2022年部门预算
目 录
第一部分 宁都县果茶发展服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县果茶发展服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县果茶发展服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县果茶发展服务中心概况
一、部门主要职责
(一)根据农业农村经济的发展战略，研究制订全县果茶产业的发展规划、年度计划和政策措施，并负责组织实施和督促检查。
(二)负责全县果茶科技、果茶开发、果茶生产和标准果茶园建设的管理和技术指导。
(三)主管全县果茶苗生产，制订果茶苗生产计划，管理果茶苗生产、调剂、调运工作，负责果茶苗质量监管。
(四)指导和协调果茶业服务体系建设和全县果茶业社会化服务工作。
(五)负责果茶业教育培训工作，组织各种形式的果茶业专业教育和技术培训。
(六)负责果茶树的植保工作，参与果茶检验检疫。
(七)负责果茶市场信息的调研和发布工作，参与果茶市场、质量安全和生产资料的监督与管理。
(八)制订果茶栽培技术规程和果茶质量等行业标准，并组织实施和加强监督检查。
(九)拟定全县果茶营销体系建设规划,并负责组织实施。
(十)编制全县果茶贮藏和加工厂规划,并负责组织实施。
(十一)负责全县果茶专业合作组织的指导与运行管理。
(十二)承办县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
县果茶发展服务中心内设5个职能股（站），包括：综合股、生产服务股、市场服务股、技术推广服务股、品牌推广服务股。
县果茶发展服务中心核定事业编制20名（其中全额拨款编制17名，“退一减一”差额拨款编制3名），领导职数主任1名，副主任3名，股级职数5名。
第二部分 宁都县果茶发展服务中心2022年部门预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:[303001]宁都县果茶发展服务中心 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,035.79 |
社会保障和就业支出 |
17.78 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,035.79 |
卫生健康支出 |
10.27 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
农林水支出 |
1,012.50 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
4.76 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,040.55 |
本年支出合计 |
1,040.55 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,040.55 |
支出总计 |
1,040.55 |
|
单位收入总表 |
||||||||||||||
|
[303001]宁都县果茶发展服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1,040.55 |
0.00 |
1,035.79 |
1,035.79 |
|
|
|
|
|
|
|
4.76 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.78 |
|
17.78 |
17.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
17.26 |
|
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.61 |
|
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.65 |
|
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
|
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
|
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.27 |
|
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
10.27 |
|
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.27 |
|
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,012.50 |
0.00 |
1,007.74 |
1,007.74 |
|
|
|
|
|
|
|
4.76 |
|
|
01 |
农业农村 |
1,012.50 |
0.00 |
1,007.74 |
1,007.74 |
|
|
|
|
|
|
|
4.76 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
97.15 |
0.00 |
92.39 |
92.39 |
|
|
|
|
|
|
|
4.76 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
915.35 |
|
915.35 |
915.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[303001]宁都县果茶发展服务中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,040.55 |
120.44 |
920.11 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.78 |
17.78 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.61 |
1.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
10.27 |
10.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.27 |
10.27 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,012.50 |
92.39 |
920.11 |
|
01 |
农业农村 |
1,012.50 |
92.39 |
920.11 |
|
2130104 |
事业运行 |
97.15 |
92.39 |
4.76 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
915.35 |
|
915.35 |
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
[303001]宁都县果茶发展服务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1,035.79 |
一、本年支出 |
1,035.79 |
1,035.79 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,035.79 |
社会保障和就业支出 |
17.78 |
17.78 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
1,007.74 |
1,007.74 |
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,035.79 |
支出总计 |
1,035.79 |
1,035.79 |
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[303001]宁都县果茶发展服务中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
120.44 |
114.44 |
6.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
112.83 |
112.83 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50.00 |
50.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.88 |
23.88 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.17 |
4.17 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.65 |
15.65 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.27 |
10.27 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
0.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30201 |
办公费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.61 |
1.61 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.60 |
0.60 |
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[303001]宁都县果茶发展服务中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,035.79 |
120.44 |
915.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.78 |
17.78 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.61 |
1.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
10.27 |
10.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.27 |
10.27 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,007.74 |
92.39 |
915.35 |
|
01 |
农业农村 |
1,007.74 |
92.39 |
915.35 |
|
2130104 |
事业运行 |
92.39 |
92.39 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
915.35 |
|
915.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
填报单位[303001]宁都县果茶发展服务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
合计 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|
303001 |
宁都县果茶发展服务中心 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[303001]宁都县果茶发展服务中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年部门整体支出绩效目标表 |
||||
|
部门名称 |
(303001)1)1)1)宁都县果茶发展服务中心 |
|||
|
联系人 |
赖树群 |
联系电话 |
13879700516 |
|
|
部门基本信息 |
||||
|
部门所属领域 |
农业 |
直属单位包括 |
|
|
|
内设职能部门 |
综合股、生产服务股、市场服务股、技术推广服务股、品牌推广服务股 |
编制控制数 |
20 |
|
|
在职人员总数 |
20 |
其中：行政编制人数 |
11 |
|
|
事业编制人数 |
9 |
编外人数 |
|
|
|
当年预算情况（万元） |
||||
|
收入预算合计 |
1040.55 |
其中：上级财政拨款 |
182.35 |
|
|
本级财政安排 |
853.44 |
其他资金 |
4.76 |
|
|
支出预算合计 |
1040.55 |
其中：人员经费 |
114.44 |
|
|
公用经费 |
6 |
项目经费 |
920.11 |
|
|
年度绩效指标 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
柑橘黄龙病防控面积 |
=28.3万亩 |
|
|
建立和完善柑橘黄龙病防控技术队伍 |
=1支 |
|||
|
建设柑橘黄龙病防控示范基地 |
=5个 |
|||
|
建设赣南脐橙示范基地标准化果园 |
=15个 |
|||
|
建立和完善柑橘病虫监测点 |
=3个 |
|||
|
质量指标 |
全县柑橘黄龙病病树砍除率 |
=100% |
||
|
全县脐橙果品销售率 |
>=95% |
|||
|
全年新开发果园面积 |
>=5000亩 |
|||
|
|
全县柑橘黄龙病病树发生率 |
<=2% |
||
|
时效指标 |
开展全县性技术培训 |
=1每季度 |
||
|
柑橘黄龙病普查及病树砍除 |
9-12月开展 |
|||
|
开展赣南脐橙市场营销 |
10-12月开展 |
|||
|
成本指标 |
人员保障经费 |
=114.44万元 |
||
|
柑橘黄龙病防控资金 |
=500万元 |
|||
|
果业发展资金 |
=200万元 |
|||
|
茶产业发展项目资金 |
=182.35万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全县脐橙产量 |
>=15万吨 |
|
|
全县脐橙果品商品果率、优质果率增加 |
有上升 |
|||
|
社会效益指标 |
带动劳动力就业(人 ) |
>=55000人 |
||
|
改善农民生活水平 |
有提高 |
|||
|
生态效益指标 |
对果园生态环境 改善情况 |
有改善 |
||
|
可持续影响指标 |
可持续保护、改善生态环境 |
长期 |
||
|
赣南脐橙产业是否安全 |
安全 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
果农满意度 |
>=90% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
(2022年度) |
||||
|
宁都县果茶发展服务中心 |
||||
|
基本信息 |
||||
|
项目名称： |
2022年度黄龙病防控资金 |
项目编码： |
360730228888020000206 |
|
|
项目类别： |
当年项目 |
资金用途： |
业务类 |
|
|
开始日期： |
2022-01-01 |
结束日期： |
2022-12-31 |
|
|
项目负责人： |
赖树群 |
联系人： |
宁都县果茶发展服务中心 |
|
|
联系电话： |
13879700516 |
是否重点项目： |
否 |
|
|
项目总金额： |
500 |
本年度预算金额： |
500 |
|
|
基本情况 |
||||
|
立项必要性： |
赣市府办字〔2018〕2号关于印发《2018年度赣州市柑橘黄龙病防控工作方案》的通知 |
|||
|
实施可行性： |
1.全县24个乡镇均种植脐橙，面积达28万亩；2.约有7800户果农种植脐橙；3.有一支专业化队伍；4.柑橘黄龙病对柑橘是一种毁灭性病害，必需加以控制。 |
|||
|
项目实施内容： |
1.建立防控队伍；2.建设柑橘黄龙病防控示范园；3.建设标准化示范果园；4.建立危险病虫害监测点；5.无病毒容器柑橘苗木补助。 |
|||
|
中长期目标： |
保障赣南脐橙安全，促进赣南脐橙可持续发展，助力乡村产业振兴。 |
|||
|
年度绩效目标： |
柑橘黄龙病病株率低于2%。 |
|||
|
立项依据 |
||||
|
政策依据： |
赣市府办字〔2018〕2号 关于印发《2018年度赣州市柑橘黄龙病防控工作方案》的通知 |
|||
|
其他依据： |
无 |
|||
|
需要说明的其他问题： |
无 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
做好全县柑橘黄龙病防控工作，柑橘黄龙病病株率≤2%。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
建立一支黄龙病防控队伍 |
=1支 |
|
|
建立柑橘黄龙病防控示范园 |
=3个 |
|||
|
建立标准化示范果园 |
=15个 |
|||
|
建设危险病虫害监测点 |
=3个 |
|||
|
质量 |
柑橘黄龙病病树清除率 |
=100% |
||
|
柑橘黄龙病发病率 |
<=2% |
|||
|
时效 |
按文件要求及时完成 |
及时 |
||
|
成本 |
每亩防控成本（不包括苗木补助） |
<=20元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
提高果农收入 |
有所提高 |
|
|
社会效益 |
带动就业人数 |
=70人 |
||
|
生态效益 |
对生态环境改善情况（是否明显） |
明显改善 |
||
|
可持续影响 |
赣南脐橙产业是否安全； |
安全 |
||
|
满意度 |
满意度 |
果农满意度； |
>=90% |
|
第三部分 宁都县果茶发展服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年宁都县果茶发展服务中心收入预算总额为1040.55万元，其中：财政拨款收入1035.79万元，占收入预算总额的99.54%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4.76万元。较上年预算安排增加173.53万元,主要原因为：2022年增加了“2021 年省级现代农业专项资金(省茶产业发展项目)”104.1万元和“2020年度茶叶产业发展资金”78.25万元。
(二)支出预算情况
2022年宁都县果茶发展服务中心支出预算总额为1040.55万元，较上年预算安排增加173.53万元,主要原因为：2022年增加了“2021 年省级现代农业专项资金(省茶产业发展项目)”104.1万元和“2020年度茶叶产业发展资金”78.25万元。
按支出项目类别划分：基本支出120.44万元，其中：工资福利支出112.38万元、商品和服务支出6万元、对个人和家庭的补助支出1.61万元，较上年预算安排减少13.58万元；项目支出920.11万元，较上年预算安排增加187.11万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业17.78万元，较上年预算安排减少1.86万元；卫生健康支出10.27万元，较上年预算安排减少0.23万元；农林水支出1012.50万元，较上年预算安排增加175.62万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 112.83 万元，较上年预算安排减少5.12万元；商品和服务支出6万元,较上年预算安排减少8.54万元；对个人和家庭的补助1.61万元，较上年预算安排减少0.08万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年宁都县果茶发展服务中心财政补助支出预算1035.79万元，较上年预算安排增加168.77万元,主要原因为：2022年增加了“2021 年省级现代农业专项资金(省茶产业发展项目)”104.1万元和“2020年度茶叶产业发展资金”78.25万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 17.78万元,较上年预算安排减少1.86万元；卫生健康支出10.27万元,较上年预算安排减少0.23万元；农林水支出1007.74万元，较上年预算安排增加170.86万元。
按支出项目类别划分：基本支出 120.44 万元;其中：工资福利支出 112.83万元,商品和服务支出6万元,对个人和家庭的补助1.61万元，较上年预算安排减少13.58万元；项目支出915.35万元, 其中：农林水支出 915.35万元，较上年预算安排增加182.35万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022 年宁都县果茶发展服务中心无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年宁都县果茶发展服务中心本级运行费预算6万元，比2021年机关运行经费预算14.54万元减少8.54万元，下降58.73%，主要系本年度预算减少了业务的支出费用。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年宁都县果茶发展服务中心部门所属各单位政府采购总额0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截止2022年底，我单位无占有使用国有资产。
（九）预算绩效管理情况说明
2022 年宁都县果茶发展服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2022 年部门整体支出预算金额 1040.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2022年预算安排2022 年度黄龙病防控资金项目、2022 年度果业发展基金项目、2021 年省级现代农业专项资金(省茶产业发展项目)项目、2020 年度茶叶产业发展资金项目等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。
2022年宁都县果茶发展服务中心部门预算安排项目 6
个，项目预算金额合计920.11 万元，其中：2022 年度黄龙病防控资金项目，项目预算金额 500万元；2022 年度果业发展基金项目，项目预算金额 200万元；2021 年省级现代农业专项资金(省茶产业发展项目)项目，项目预算金额 104.1万元；2020 年度茶叶产业发展资金项目，项目预算金额 78.25 万元；2022 年度果茶工作业务经费项目，项目预算金额 33万元；2022 年度其他收入项目，项目预算金额4.76万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均在单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：2022 年度黄龙病防控资金项目情况说明
⑴项目概述：2022 年度黄龙病防控资金项目。
⑵立项依据：《赣市府办字〔2018〕2号关于印发〈2018 年度赣州市柑橘黄龙病防控工作方案〉的通知》。
⑶实施主体：宁都县果茶发展服务中心。
⑷实施内容：一是建立防控队伍；二是建设柑橘黄龙病防控示范园；三是建设标准化示范果园；四是建立危险病虫害监测点；五是无病毒容器柑橘苗木补助。
⑸实施周期：1 年。
⑹本年度预算安排：500 万元。
⑺绩效目标：柑橘黄龙病病株率低于 2%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县果茶发展服务中心“三公”经费年初预算安排4.5万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费4.5万元，比上年减少0.06万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
