宁都县农业农村局2022年度单位决算
目 录
第一部分 宁都县农业农村局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县农业农村局单位概况
一、单位主要职责
贯彻执行国家、省、市农业和农村的方针、政策和法规。拟定农业和农村经济，粮食流通办法和措施。拟订种植业，养殖业，粮食流通和农村经济发展战略，中长期发展规划，发展措施并指导实施。负责指导农村土地承包经营及有关合同管理，流转规范调解合同纠纷，协同调解权属纠纷等。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产和产品品质改善。搞好农业技术推广服务，组织农业资源区划工作，拟订耕地及基本农田质量保护，依法管理耕地质量。承担农产品质量安全监督管理工作。依法开展农作物种子，种畜禽，农药，兽（鱼）药，饲料添加剂，兽医医疗器械，肥料的监督管理。制订农业生态建设规划并组织实施。承办县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，2022年宁都县农业农村局部门内设处室7个，分别为：县农业农村局内设办公室（县委农业村工作领导小组办公室秘书股）、人事财务股、农业股、农村股、畜牧水产股、科教股、粮食流通管理股。宁都县农业综合行政执法大队内设办公室（举报投诉受理中心）、执法稽查一中队、执法稽查二中队、执法稽查三中队、执法稽查四中队、执法稽查五中队（粮食流通执法中队）。宁都县农业技术推广中心内设综合股、人事财务股、新农村建设服务股、农业技术推广股、农业产业发展股、农村经营指导股、农业生态环境股、农机事务股、烟叶生产服务股、经济作物股、种子事务股、植保植检股、土壤肥料股、水产股、畜牧兽医技术服务股、动物防疫股、动物检疫股、市场与信息股、农垦事务股、产业融合服务股、农产品和粮油检验检测股。本单位2022年年末实有人数364人，其中在职人员169人，离休人员0人，退休人员195人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 26339.81万元，较2021年增加 21564.29 万元，增长451.56 %，主要原因是：中央对于农村农业项目的重视，农村农业项目增多，比如厕所革命及人居环境和早稻生产。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 26339.81 万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 26339.81 万元，其中本年支出合计 26339.81万元，较2021年增加21564.29 万元，增长451.56 %，主要原因是：中央对于农村农业项目的重视，农村农业项目增多，比如厕所革命及人居环境和早稻生产；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2270.71 万元，占8.62 %；项目支出 24069.10万元，占 91.38 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 6666.66 万元，决算数为 26339.81 万元，完成年初预算的 395 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 181.75 万元，决算数为 182.07 万元，完成年初预算的 100.18 %，主要原因是：机关合并人员增加，社保基数调整，人员变动等。
（二）卫生健康支出年初预算数为 170.81 万元，决算数为170.81万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格执行预决算。
（三）农林水支出年初预算数为6314.1万元，决算数为 25986.93万元，完成年初预算的 411.57%，主要原因是：中央对于农村农业项目的重视，农村农业项目增多。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2270.71万元，其中：
（一）工资福利支出1898.28 万元，较2021年增加692.45万元，增长57.43 %，主要原因是：单位合并人员增加，绩效工资等增加。
（二）商品和服务支出296.64万元，较2021年增加39.91万元，增长15.55 %，主要原因是：因单位合并业务量增加。
（三）对个人和家庭补助支出75.8万元，较2021年增加 34.2万元，增长82.21 %，主要原因是：单位合并人员增加，退休工资增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 59.61万元，决算数为 59.61 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.43 万元，下降0.72%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为 35.56 万元，决算数为 35.56 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.12 万元，下降0.34 %，主要原因是坚持贯彻执行中央八项规定要求，减少公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是认真执行中央和省委厉行节约各项规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待 226 批，累计接待 3607 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出24.05万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无购车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无购车；公务用车运行维护费支出全年预算数为24.05 万元，决算数为 24.05万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少 0.31 万元，下降1.27%，主要原因是严格执行预决算，减少支出，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行预决算。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出296.64万元，较上年决算数增加39.91万元，增长15.55%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，业务量增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对纳入2022年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金 7643 万元，占项目支出总额的 30.91%。绩效目标及时完成。全县设施蔬菜规模已达5万亩，年产蔬菜达25万吨，在产出高峰期，日产蔬菜超200万斤。推动蔬菜销售由分散转向集中、政府主导转向市场主导，既可便于统筹全县蔬菜销售，也能进一步激发市场销售活力，促进产业提质增效。全力抓好粮食生产。提高稳粮政治站位，切实落实粮食安全省长责任制，等政策文件，早谋划、早安排、早落实全年粮食生产工作，把完成粮食生产任务当做一项政治任务来抓。特别在早稻生产期间，省、市、县三级早稻生产工作组常驻各乡镇督查指导早稻任务落实，实行日通报排名推进制度，为全年粮食丰收打下坚实基础。今年粮全面完成上级下达的粮食生产任务，确保了粮食安全。发展壮大主导产业。今年，继续扩大设施蔬菜基地面积，主推“城投融资、乡镇建设、村委管理、分户种植”发展模式，提升产业影响力，能超额完成市级下达建设任务，全县蔬菜基地总个数达191个，面积突破5万亩。在抓好蔬菜基地建设的同时，进一步强化了技术指导服务、销售市场开拓、配套政策落实，蔬菜病虫害发生率明显降低，销售渠道更加畅通，种植风险有效降低，种植产量和效益更加稳定。农民发展蔬菜的积极性和主动性不断提高，蔬菜产业发展步入良性发展轨道。在宁都黄鸡产业发展工作中，今年在稳定规模的基础上，着重抓好良种建设，夯实发展基础，主动对接中国博士后科技服务团，做好品系提纯、繁育与开发利用，开展品种选育和疫病净化工作，推动黄鸡养殖标准化、现代化、规模化，建设宁都黄鸡二级以上扩繁场6个，建设省级龙头企业3家，省级黄鸡养殖示范专业合作社4家，市级以上畜禽养殖标准化示范场4家，全年黄鸡出笼达1亿羽。转型发展生猪产业，加快引进一批大型养殖项目，以提高我县生猪养殖现代化水平。提升农村人居环境整治。巩固农村人居环境整治三年行动成果，把农村人居环境整治工作重心向提升村容村貌转变。一是强化农村生活垃圾治理。安排农村生活垃圾治理经费1670万元，全面实行农村生活垃圾治理“户入桶、村收集、乡转运、县处理”治理模式，18个乡镇实行了“城乡环卫全域一体化”第三方治理或承运，实现农村生活垃圾“日产、日清、日处理”全覆盖常态化,农村生活垃圾全部实行县级终端无害化处理，无害化处理率达到100%。二是抓好村庄环境长效管护。紧扣“五定包干”要求，所有行政村建立3－7人的村庄环境长效管护队伍，制定了长效管护标准，落实了长效管护责任区域，完善了村规民约，已启动建设“万村码上通”5G+长效管护平台，通过信息平台措施来加强村庄环境的日常管理和监督工作，村庄环境长效管护基本走上了正常化、常态化、全覆盖，县财政按每个行政村不少于5万元的标准，预算安排资金1100万元用于村庄环境长效管护。三是开展村庄清洁行动，重点抓好村庄乱堆乱放整治、村庄乱搭乱建清理、村庄污水治理、家禽圈养、大宗废弃物品整治、建筑材料规范堆放、“三园”规范围档、农户“五净一规范”整治等工作
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
